你好,同學(xué),你的意思是要調(diào)整期末實際庫存和賬面上發(fā)票上庫存保持一致嗎
老師,我想問一下這種情況,我現(xiàn)在做11月的賬務(wù),收回的發(fā)票是所屬期10月份的。在這種情況下,我的賬務(wù)的存貨結(jié)存跟我的倉庫不一致啊,在這種情況下,我要調(diào)整我的賬務(wù),我是不是要這樣做?11月月底的時候,我要計提11月的倉庫入倉數(shù)據(jù)。等到12月賬務(wù),我要沖紅11月計提的,然后我會收到所屬期11月的發(fā)票,我就根據(jù)發(fā)票來做,然后等到月底,我就計提12月的倉庫入倉數(shù)據(jù),這樣子,我就會重新對上了。是這樣嗎?
10月份的原材料賬務(wù),是收回所屬期9月份的發(fā)票。所以當(dāng)我做完10月份的原材料賬務(wù),我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)余額與企業(yè)真實倉庫的9月份余額一致。在這種情況下,肯定是不對的,我要調(diào)整我的賬務(wù),但是我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?請老師解答,
10月份的原材料賬務(wù),是收回所屬期9月份的發(fā)票。所以當(dāng)我做完10月份的原材料賬務(wù),我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)余額與企業(yè)真實倉庫的9月份余額一致。在這種情況下,肯定是不對的,我要調(diào)整我的賬務(wù),但是我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?請老師解答,@李霞老師
10月份原材料賬務(wù)結(jié)存數(shù)跟9月份原材料倉庫結(jié)存數(shù)一致,原因是以前一直都是當(dāng)月取回上月的發(fā)票,所以導(dǎo)致賬實不一致。現(xiàn)在10月份的賬務(wù)我要怎么調(diào)整
老師,請幫我分析這個思路對不對:因為之前做賬一直不對,沒有做到賬務(wù)與庫存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過來,也就是說我現(xiàn)在強制把10月份賬務(wù)的原材料的庫存跟倉庫的實際庫存保持一致,用倒推的方式計算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉庫實際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步,我想知道下一步我應(yīng)該怎么做,因為我企業(yè)都是當(dāng)月貨款下月開票的,所以11月份的時候我會收到所屬期10月份的發(fā)票
證明公司實繳到位需要什么材料
老師,有3家面試,分別是代賬公司內(nèi)賬會計和代賬會計,另外一家代賬公司財稅咨詢專員,還有一家是食品冷鏈會計,選擇哪家未來發(fā)展前景好呢,謝謝
老師,我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在有一個人,在我們公司管的小區(qū)的房子交了3年的物業(yè)費,要求我們開票,開票單位是我們本地的一個酒店,這樣能開嗎?
老師,請問一下有個老板有個體戶的,然后再我們公司申報個稅不影響的吧?
郭老師,沒核印花稅,每月需要申報嗎,現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù),都是0
小規(guī)模能開具9%的發(fā)票嗎?
今年4月份補繳了2023、2024年的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,個人賬戶扣款的,要如何做分錄?會影響今年的利潤嗎?
郭老師,沒核印花稅,每月需要申報嗎
上海子公司銷售的定位是改變不了的,加工在外地,現(xiàn)在材料也是上海子公司的名義采購的,是上海采購委外加工,還是外地采購?fù)獾丶庸ぴ黉N售給上海子公司,延伸出來的,如果我選擇外地工廠采購原材料,直接平進評出到上海,那么上海原來采購的原材料要到外地工程賬上,這個賬上是做成買賣銷售嗎,這種稅務(wù)上有什么利弊之分嗎
老師請問,2024年補繳,第一季度,企業(yè)所得稅,滯納金多少,怎么算,是萬分之五嗎
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準(zhǔn)確來說是調(diào)賬吧,以前我們都是按照發(fā)票做賬,沒有做到入庫了就要暫估,所以導(dǎo)致賬務(wù)庫存跟實際庫存差了一個月。
你是想要10月份的期末實際庫存和發(fā)票實際庫存一致的話,因為你這個進項發(fā)票到的晚,沒辦法一致,需要你定期核對一下庫存,比如10月份進項票金額(只包含10月份的進貨開票金額)%2B期初庫存-出庫金額=期末庫存,用這個公式核對一下,如果跟你的實際庫存一致就沒問題,這個就是因為發(fā)票開的晚產(chǎn)生的庫存差異率。
因為你實際庫存不能根據(jù)發(fā)票來了才入庫,所以這個差異是能解釋的通
也就是說,做賬上這種情況可以不用調(diào)整?因為會計做賬不是常說賬實相符,所以我在想辦法調(diào)整,你這么一說,讓我覺得好像不需要調(diào)整,請您詳細講講吧
你如果想要一致的話,就要求供應(yīng)商當(dāng)月的發(fā)票當(dāng)月必須開好寄到公司,這樣的話就不會出現(xiàn)庫存差異率了
這種不實際,你看實務(wù)工作中,誰不是當(dāng)月貨款,下月對賬開票的
是的,商貿(mào)公司都是這樣的,所以我們在實際工作中就是定期核對每次實際到貨單和進項發(fā)票,保證供應(yīng)商開進項發(fā)票不遺漏,無形中實際庫存和發(fā)票庫存肯定是一致的