你好,同學,你的意思是要調(diào)整期末實際庫存和賬面上發(fā)票上庫存保持一致嗎
老師,我想問一下這種情況,我現(xiàn)在做11月的賬務(wù),收回的發(fā)票是所屬期10月份的。在這種情況下,我的賬務(wù)的存貨結(jié)存跟我的倉庫不一致啊,在這種情況下,我要調(diào)整我的賬務(wù),我是不是要這樣做?11月月底的時候,我要計提11月的倉庫入倉數(shù)據(jù)。等到12月賬務(wù),我要沖紅11月計提的,然后我會收到所屬期11月的發(fā)票,我就根據(jù)發(fā)票來做,然后等到月底,我就計提12月的倉庫入倉數(shù)據(jù),這樣子,我就會重新對上了。是這樣嗎?
10月份的原材料賬務(wù),是收回所屬期9月份的發(fā)票。所以當我做完10月份的原材料賬務(wù),我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)余額與企業(yè)真實倉庫的9月份余額一致。在這種情況下,肯定是不對的,我要調(diào)整我的賬務(wù),但是我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?請老師解答,
10月份的原材料賬務(wù),是收回所屬期9月份的發(fā)票。所以當我做完10月份的原材料賬務(wù),我發(fā)現(xiàn)賬務(wù)余額與企業(yè)真實倉庫的9月份余額一致。在這種情況下,肯定是不對的,我要調(diào)整我的賬務(wù),但是我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?請老師解答,@李霞老師
10月份原材料賬務(wù)結(jié)存數(shù)跟9月份原材料倉庫結(jié)存數(shù)一致,原因是以前一直都是當月取回上月的發(fā)票,所以導致賬實不一致?,F(xiàn)在10月份的賬務(wù)我要怎么調(diào)整
老師,請幫我分析這個思路對不對:因為之前做賬一直不對,沒有做到賬務(wù)與庫存一致。我現(xiàn)在想要調(diào)整過來,也就是說我現(xiàn)在強制把10月份賬務(wù)的原材料的庫存跟倉庫的實際庫存保持一致,用倒推的方式計算領(lǐng)用數(shù)據(jù)。反正就是保證了10月份賬務(wù)的原材料結(jié)存數(shù)據(jù)跟倉庫實際結(jié)存數(shù)據(jù)一致。做到了這一步,我想知道下一步我應(yīng)該怎么做,因為我企業(yè)都是當月貨款下月開票的,所以11月份的時候我會收到所屬期10月份的發(fā)票
接電工人接配電箱的錢能開成建筑服務(wù)安裝服務(wù)嗎
老師咨詢一下計提所得稅怎么計提呀,還有新版的企業(yè)所得稅,也是填寫累計金額嗎,1-9月份的嗎
請問這個科目余額表哪個不平了
這個報季度所得稅這個怎么填寫(是否存在資產(chǎn)損失)
老師,我們公司今年給客戶提供了服務(wù),還沒有收回款項,也還沒有開票,但是現(xiàn)在需要做內(nèi)賬核算,那老師,分錄需要怎么寫?
老師,想問您一下,社保和公積金每個月截止的時間在那里能確定準確的呢
小規(guī)模納稅人開專票3%稅率減按1%,如何做分錄,體現(xiàn)出應(yīng)交增值稅多少,減免增值稅多少,實繳增值稅多少?
老師您好 請問企業(yè)注銷是先要辦稅稅務(wù)注銷再公式嗎?如果順序有誤 會有影響嗎?現(xiàn)在先弄了公示 才弄完稅務(wù)清算
老師,大學實習生和涉及勞務(wù)報酬人員(跟公司直接簽訂的臨時合同,申報了一個月勞務(wù)報酬)的工資屬于殘保金計稅范圍嗎?企業(yè)2024年8月注冊的每月在職人數(shù)為1人,殘保金人數(shù)是5個月合計5人/12*5個月嗎
老師,開建筑服務(wù)電子發(fā)票項目名稱和建筑服務(wù)發(fā)生地為必填項并且已經(jīng)在發(fā)票上顯示,備注欄還需要重復(fù)填寫項目名稱和建筑服務(wù)發(fā)生地嗎?
準確來說是調(diào)賬吧,以前我們都是按照發(fā)票做賬,沒有做到入庫了就要暫估,所以導致賬務(wù)庫存跟實際庫存差了一個月。
你是想要10月份的期末實際庫存和發(fā)票實際庫存一致的話,因為你這個進項發(fā)票到的晚,沒辦法一致,需要你定期核對一下庫存,比如10月份進項票金額(只包含10月份的進貨開票金額)%2B期初庫存-出庫金額=期末庫存,用這個公式核對一下,如果跟你的實際庫存一致就沒問題,這個就是因為發(fā)票開的晚產(chǎn)生的庫存差異率。
因為你實際庫存不能根據(jù)發(fā)票來了才入庫,所以這個差異是能解釋的通
也就是說,做賬上這種情況可以不用調(diào)整?因為會計做賬不是常說賬實相符,所以我在想辦法調(diào)整,你這么一說,讓我覺得好像不需要調(diào)整,請您詳細講講吧
你如果想要一致的話,就要求供應(yīng)商當月的發(fā)票當月必須開好寄到公司,這樣的話就不會出現(xiàn)庫存差異率了
這種不實際,你看實務(wù)工作中,誰不是當月貨款,下月對賬開票的
是的,商貿(mào)公司都是這樣的,所以我們在實際工作中就是定期核對每次實際到貨單和進項發(fā)票,保證供應(yīng)商開進項發(fā)票不遺漏,無形中實際庫存和發(fā)票庫存肯定是一致的