老師，咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，我們公司老板幫他朋友公司過(guò)賬們（對(duì)方公司從對(duì)公以預(yù)付貨款的形式打在我們公司對(duì)公，然后我取出備用金，以現(xiàn)金的形式把貨款退給他們，他們給我們開(kāi)現(xiàn)金收據(jù)，而且金額很大，相當(dāng)于對(duì)方不買(mǎi)我們的貨了）這樣對(duì)我們來(lái)說(shuō)有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

老師你好對(duì)方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款，他們開(kāi)給上級(jí)單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬?，F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開(kāi)發(fā)票才行。過(guò)了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)?？磥?lái)我們只能下個(gè)月才能開(kāi)票。我的意思是他們對(duì)方公司沒(méi)有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。

老師 中午好 想請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題 我公司跟一個(gè)公司有生意往來(lái) 我們經(jīng)常給他們提供服務(wù) 也有給對(duì)方開(kāi)票 對(duì)方公司有很多訴訟案件在身 賬戶(hù)全被凍結(jié) 然后每次打款給我們公司都是讓其他公司幫忙付過(guò)來(lái)的吧 這樣現(xiàn)金流是對(duì)不上的。會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

老師你好對(duì)方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款，他們開(kāi)給上級(jí)單位發(fā)票款項(xiàng)已經(jīng)到他們賬?，F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個(gè)月要給他們開(kāi)發(fā)票才行。過(guò)了這個(gè)月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔(dān)?？磥?lái)我們只能下個(gè)月才能開(kāi)票。我的意思是他們對(duì)方公司沒(méi)有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個(gè)月就低那個(gè)發(fā)票。

老師，下午好，我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票，我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎？要怎么做賬呢？對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè)，不能開(kāi)建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人，是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了？但是我們跟他們公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)往來(lái)，是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程，我們收到業(yè)主給的工程款，所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)出給真正的施工老板，但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶(hù)上往來(lái)款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎？但是這筆錢(qián)給出去就不會(huì)有下文了