你好,你是當月的話,直接自己開具紅字信息表,然后填開紅字發(fā)票就可以了。
稅務ukey上傳紅字信息表審核通過后,如果后來不需要紅沖發(fā)票了,紅字信息表可以撤銷嗎?我們開具的是電子專票,當月開具的,因為不能電子專票不能作廢,所以填了紅字信息表,后來又不用不紅票了。
老師,稅務ukey電子專票當月要開紅字發(fā)票,是要先開紅字信息表嗎?
收到紅字增值說專用發(fā)票,發(fā)現(xiàn)購貨方信息不全,而且打印出格子了,沒有垮月,現(xiàn)在要作廢重開,之前的紅字信息表還能用嗎,需要重新開具紅字信息表嘛?
老師,用稅務ukey 開的電子專票,開錯了,需要重開,是還要填紅字信息表嗎
電子專票開具錯誤,紅沖了,又重新開了一張正確的,請問負數(shù)的和紅字信息表,還需要打出來做帳嗎?
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應付整不平了,做到其他應收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進項?稅務系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進發(fā)票,在稅務系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務費發(fā)票是專票 能不在電子稅務局里進項票認證 直接走費用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網(wǎng)絡平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因為是對公打款每個月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,現(xiàn)在開紅字信息表出來這個是什么意思
你好同學,你看看那張發(fā)票的話,有沒有上報匯總,有沒有上傳。
狀態(tài)顯示是已上傳了,上報匯總點不了,顯示非征期不能上報匯總,這個發(fā)票是今天才開的
你好同學,你可以先明天再試試,有可能他現(xiàn)在還沒反應過來。
就是這個紅字信息表上傳以后,我在開負數(shù)發(fā)票嗎
你好,對對,紅字信息表上傳成功以后,再填開紅字發(fā)票,再把這個紅色信息表導入到發(fā)票里面去。
好呢,然后紅字信息表重復填了幾次,只要刪了就可以了嗎
你好,那些重復填的你都上傳了嗎?如果沒有上傳的話,刪掉就可以了。
沒有上傳,要是上傳了的話要怎么處理呢
你好,要上傳,了,只能去稅務局大廳,讓他給我們也刪除了。
現(xiàn)在查詢紅字信息表,就只有這個,是不是就是代表我們只開了這么一張
你好同學對,那就代表咱只有這一張,就開了這一張。