老師你好，民非學(xué)校增值稅做了零報(bào)，現(xiàn)在被稅局查了說(shuō)申報(bào)增值稅跟申報(bào)的企業(yè)所得稅收入不一致，需要寫(xiě)情況說(shuō)明，這個(gè)要怎么寫(xiě)比較合理呢？
同學(xué)，你好，你的先搞清楚，你為什么企業(yè)所得稅上會(huì)有收入，增值稅沒(méi)有收入？
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老師，我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè)，我們這邊預(yù)先確認(rèn)收入，然后再根據(jù)開(kāi)票金額報(bào)增值稅（我們收入全部要開(kāi)票），現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)我們的企業(yè)所得稅申報(bào)收入數(shù)與增值稅申報(bào)收入數(shù)不一致，要補(bǔ)交增值稅，這要怎么處理
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老師你好，我是商貿(mào)公司，增值稅與企業(yè)所得稅收入不一致，增值稅收入大于企業(yè)所得稅收入，是之前的會(huì)計(jì)填錯(cuò)了，這個(gè)情況說(shuō)明怎么寫(xiě)呢
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老師，企業(yè)為了申請(qǐng)高薪補(bǔ)助，為了不退稅的基礎(chǔ)上交點(diǎn)稅好看點(diǎn)沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)，把加計(jì)扣除部分在調(diào)增的其他欄里調(diào)增了，由于金額一樣，稅局跳風(fēng)險(xiǎn)了，現(xiàn)在給改了報(bào)表，分開(kāi)填了，現(xiàn)在科長(zhǎng)要求寫(xiě)情況說(shuō)明，這個(gè)怎么給個(gè)理由比較合適啊，我是在不到合適的
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老師你好，民非學(xué)校增值稅做了零報(bào)，現(xiàn)在被稅局查了說(shuō)申報(bào)增值稅跟申報(bào)的企業(yè)所得稅收入不一致，需要寫(xiě)情況說(shuō)明，這個(gè)要怎么寫(xiě)比較合理呢？
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老師你好，非盈利學(xué)校，前會(huì)計(jì)把增值稅做了零申報(bào)，有的季度企業(yè)所得稅也做了零申報(bào)，匯算清繳企業(yè)所得稅又填了收入，現(xiàn)在稅局要求寫(xiě)情況說(shuō)明，這個(gè)要怎么寫(xiě)比較合理呢？
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辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)憑證會(huì)計(jì)分錄
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老師，你好，我們是建筑行業(yè)，總包通過(guò)農(nóng)民工監(jiān)管賬戶給我們付款400萬(wàn)，其中100萬(wàn)是真實(shí)的農(nóng)民工工資，剩余300萬(wàn)是工程款，但是也通過(guò)農(nóng)民工監(jiān)管賬戶給我們付款。我們應(yīng)該怎么做賬？
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老師，請(qǐng)問(wèn)報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候社保是報(bào)在工資薪金里面嗎？
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現(xiàn)在報(bào)年報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表上得工資發(fā)放金額和個(gè)稅申報(bào)表上得金額不一樣有影響嗎？
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你好老師，固定資產(chǎn)折舊額用什么方法分推到各種產(chǎn)品
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您好老師我想問(wèn)下工商年報(bào)里社保人數(shù)那個(gè)是按照12月份最后社保人數(shù)申報(bào)還是按照從1月份開(kāi)始，疊加上每個(gè)月發(fā)生的增員人數(shù)，不扣除減員人數(shù)呢
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新入職一家公司，稅負(fù)率多少是問(wèn)之前的老會(huì)計(jì)交接嗎？
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24年的房產(chǎn)稅還沒(méi)交，現(xiàn)在報(bào)稅繳納算是逾期嗎
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發(fā)票增額，需要提供房租合同及發(fā)票，但是發(fā)票開(kāi)到2024年8月止，2024.9月到2025.5月是開(kāi)始和其他單位合租，合租單位不給我們開(kāi)發(fā)票怎么辦
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老師你好我們公司有一輛貨車23年8月入帳的，在23年匯算清繳的時(shí)候，當(dāng)時(shí)計(jì)提了一年的折舊，這個(gè)車的原價(jià)是5萬(wàn)，計(jì)提折舊6250元，但是在24年5月的時(shí)候通過(guò)二手車市場(chǎng)低價(jià)1000元賣出去了，當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候是以一般計(jì)稅方式申報(bào)到開(kāi)具其他發(fā)票了，但是這個(gè)賬務(wù)處理怎樣做呢？
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賬上是有收入的，前會(huì)計(jì)零報(bào)增值稅，季報(bào)企業(yè)所得稅有的也是零報(bào)
第一，你要統(tǒng)一口徑，是按賬申報(bào)，那你增值稅是沒(méi)有申報(bào)全，所得稅也沒(méi)有申報(bào)全，要補(bǔ)申報(bào)， 第二，如果是按所得稅的口徑來(lái)做，那你要改賬，改報(bào)表，改增值稅報(bào)表， 所以你要看你倒底是按哪個(gè)做。
賬上已經(jīng)出了報(bào)告了，不能改賬了
那就按賬來(lái)考慮，主要看收入具體是多少，增值應(yīng)該做申報(bào)，去補(bǔ)申報(bào)，同時(shí)申報(bào)的增值稅的不含稅的收入應(yīng)該和企業(yè)所得稅報(bào)表上的收入是一樣的，
情況說(shuō)明要怎么寫(xiě)呢？
因?yàn)槟阋促~進(jìn)行申報(bào)，就要寫(xiě)你的實(shí)際收入是多少，企業(yè)所得稅申報(bào)是多少，增值稅應(yīng)該申報(bào)多少，因財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的遺漏未據(jù)實(shí)申報(bào)，所以將進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)工作，然后補(bǔ)報(bào)就可以了。、
好的，謝謝老師
同學(xué)，你好，不客氣的