因?yàn)榍捌跊]有啟用財(cái)務(wù)賬，所以等后期想啟用的時(shí)候就是這樣的

?你好；? ? 那你 也得盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的； 你之前沒有賬；? 你做了手工賬嗎?

沒有賬， 就是因?yàn)闆]有賬現(xiàn)在才要建賬，盤點(diǎn)是準(zhǔn)備建賬時(shí)盤的庫(kù)存為18萬(wàn)

?你好； 那你就得盤點(diǎn)數(shù)據(jù)； 你數(shù)據(jù)不對(duì)哈； 你著急建賬嗎； 不著急 找原因處理? ?

著急，老板天天催 現(xiàn)在問題是實(shí)際盤點(diǎn)就是這么多數(shù)（18萬(wàn)） 應(yīng)付賬款也是這么對(duì)數(shù)（24萬(wàn)）

?那你就先 試算平衡了。? 把差異 歸到利潤(rùn)分 配去； 到時(shí)后期查到原因調(diào)整? ?

現(xiàn)在就是我不知道這兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的該放哪？因?yàn)閹?kù)存肯定是有進(jìn)回來(lái) 賣了的，應(yīng)付是這個(gè)月一共未付的 數(shù)據(jù)都是對(duì)的 但是我就是不知道應(yīng)該把對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)放哪

意思借庫(kù)存商品18貸利潤(rùn)分配18 然后借利潤(rùn)分配24 貸應(yīng)付賬款24？ 這樣做？

?你好1；? ? 哪個(gè)數(shù)據(jù)不知道怎么放； 你現(xiàn)在 庫(kù)存商品 18? 你就錄入具體明細(xì)去放 ；你庫(kù)存商品明細(xì)知道嗎? ?

庫(kù)存明細(xì)知道 但是貸方呢？貸方入哪里？ 應(yīng)付賬款明細(xì)我也知道 但是借方呢？借方入哪？

?你好； 庫(kù)存商品 是 借方哈 ；貸方 你看看你支付了嗎？ 沒有支付 對(duì)方掛應(yīng)付賬款? ?

因?yàn)槲覀兪浅? 所以有的蔬菜是張三家進(jìn)的 有的李四家進(jìn)的 現(xiàn)在剩余的這18萬(wàn)只是庫(kù)存 跟應(yīng)付沒有關(guān)系吧？

?你好；? ? ? ? 你沒有付款給對(duì)方； 就是有應(yīng)付賬款； 比如是 賬期客戶的? 你買貨物都現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)了嗎? ?

沒有呀 都是賬期呀 到了日子才會(huì)給付吖

現(xiàn)在問題就是到了十月底庫(kù)存商品金額為18萬(wàn) 應(yīng)付賬款金額為24萬(wàn) 這兩筆賬我要怎么調(diào)正確

?你好；? ? ? ? ?那你掛應(yīng)付賬款去 ； 你沒有支付掛應(yīng)付賬款? ?

我知道借庫(kù)存商品18 那貸呢？ 貸方?jīng)]有辦法寫應(yīng)付賬款 因?yàn)樯唐犯緵]辦法區(qū)分 這18萬(wàn)是三個(gè)店的合計(jì)數(shù) 沒有辦法按商品細(xì)分到供應(yīng)商 幾千個(gè)單品呢！沒有辦法分

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 ； 這樣來(lái)掛 ；? ? ? 為什么沒法寫應(yīng)付賬款； 你們自己要設(shè)置二級(jí)科目的??

那就說(shuō)剛剛內(nèi)個(gè) 庫(kù)存商品有18萬(wàn) 直接借庫(kù)存18 貸應(yīng)付賬款-未知商戶18嗎？

因?yàn)閹?kù)存18萬(wàn)沒有辦法核對(duì)到供應(yīng)商 所以不知道該掛應(yīng)付多少

就比如說(shuō) 得到的數(shù)據(jù)有：現(xiàn)金22萬(wàn)（賣廢品收入），銀行存款19萬(wàn)（借款），房租1.5萬(wàn)（已付未攤），應(yīng)收20萬(wàn)（銷售收入），庫(kù)存商品18萬(wàn)（盤點(diǎn)后庫(kù)存），應(yīng)付24萬(wàn)（未付供應(yīng)商貨款）請(qǐng)問 這個(gè)賬的期初余額表是什么樣的？最好帶圖，謝謝