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Q

小規(guī)模納稅人收到了幾張專票,前期已入成本,次月升為一般納稅人,那幾張專票還能抵扣嗎,如果能抵扣,怎樣做賬

2022-11-14 16:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-14 16:16

你好,小規(guī)模期間有收入了不可以抵扣的,價(jià)稅合計(jì)做賬,在勾選平臺(tái)里面不選擇不抵扣勾選就可以的。

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快賬用戶4044 追問(wèn) 2022-11-14 16:29

如果已經(jīng)勾選抵扣過(guò)了,怎么辦

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快賬用戶4044 追問(wèn) 2022-11-14 16:30

重新報(bào)稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-14 16:30

你好,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去修改之前的申報(bào)表。

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快賬用戶4044 追問(wèn) 2022-11-15 10:00

怎樣做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,老師

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齊紅老師 解答 2022-11-15 10:02

你好,附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其它里面填寫(xiě)就可以的。

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快賬用戶4044 追問(wèn) 2022-11-15 10:08

那這種情況屬于哪種情況呀,老師

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快賬用戶4044 追問(wèn) 2022-11-15 10:09

簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用,還是其他

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齊紅老師 解答 2022-11-15 10:11

這種情況是屬于不允許抵扣的,其他里面就可以的,沒(méi)有簡(jiǎn)易計(jì)稅。

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你好,小規(guī)模期間有收入了不可以抵扣的,價(jià)稅合計(jì)做賬,在勾選平臺(tái)里面不選擇不抵扣勾選就可以的。
2022-11-14
您好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人期間取得了收入嗎
2022-07-17
你好,這張專票一般不可以抵銷項(xiàng)。
2023-12-22
你好,一般是不可以的,要 升為一般納稅人之后才可抵
2022-12-01
同學(xué),你好 不可以的,變成一般納稅人之后收到的專票可以抵扣
2024-04-15
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