企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5600萬，主營業(yè)務(wù)成本4000萬；其他業(yè)務(wù)收入800萬，其他業(yè)務(wù)成本660萬；國債收入40萬，稅金及附加300萬；管理費(fèi)用760萬，其中新技術(shù)的研究費(fèi)用為60萬，業(yè)務(wù)招侍費(fèi)用70萬；財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬，投資于其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬；營業(yè)外收入100萬，發(fā)生營業(yè)外支出250萬含公益性捐贈(zèng)38萬；8企業(yè)于1-11月份累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅90萬元。企業(yè)技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的比例為50%1.計(jì)算企業(yè)本年度利潤總額2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整的金額3.權(quán)益性投資收益納稅調(diào)整的金額4.企業(yè)本年度應(yīng)納稅所得額5.企業(yè)本年度應(yīng)(退)企業(yè)所得稅稅額？注明納稅調(diào)增調(diào)減6.填企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表
1，5600-4000+800-660+40-300-760-200+34+100-250＝404 2，（5600+800）×0.5%＝32，70-32＝38 3，34 4，（404-34+38-60×50%-40）×25% 5，4的結(jié)果-90 你看一下前面過程
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Q
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元，產(chǎn)品銷售成本4000萬元；其他業(yè)務(wù)收入800萬元，其他業(yè)務(wù)成本660萬元；取得購買國債的利息收入40萬元；繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元；發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元，其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元；發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元；取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15％的稅率繳納了所得稅)；取得營業(yè)外收入100萬元，發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈(zèng)38萬元)。 要求：根據(jù)上述資料，分步驟計(jì)算: (1)計(jì)算企業(yè)會(huì)計(jì)利潤； (2)計(jì)算國債利息收入的納稅調(diào)整額； (3)計(jì)算技術(shù)開發(fā)費(fèi)的納稅調(diào)整額； (4)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整額； (5)計(jì)算權(quán)益性投資收益的納稅調(diào)整額； (6)計(jì)算捐贈(zèng)支出的納稅調(diào)整額； (7)計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅。
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Q
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，2018年生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：（1）全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元；（2）其他業(yè)務(wù)收入800萬元，其他業(yè)務(wù)成本660萬元；取得購買國債的利息收入40萬元；（3）繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元；（4）發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元，其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元；（5）發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元；（6）取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15％的稅率繳納了所得稅)；（7）取得營業(yè)外收入100萬元，發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈(zèng)38萬元)。要求：計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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Q
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，2018年生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：（1）全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元；（2）其他業(yè)務(wù)收入800萬元，其他業(yè)務(wù)成本660萬元；取得購買國債的利息收入40萬元；（3）繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元；（4）發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元，其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元；（5）發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元；（6）取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15％的稅率繳納了所得稅)；（7）取得營業(yè)外收入100萬元，發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈(zèng)38萬元)。要求：計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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Q
）某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，2018年生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：（1）全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元；（2）其他業(yè)務(wù)收入800萬元，其他業(yè)務(wù)成本660萬元；取得購買國債的利息收入40萬元；（3）繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元；（4）發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元，其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元；（5）發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元；（6）取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15％的稅率繳納了所得稅)；（7）取得營業(yè)外收入100萬元，發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈(zèng)38萬元)。要求：計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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甲工業(yè)企業(yè)為一家居民企業(yè)，本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下，（1）全年取得產(chǎn)品銷售收人5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元(2）其他業(yè)務(wù)收人800萬元，其他業(yè)務(wù)成本660萬元。（3）取得購買國債的利息收入40萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元。(4）發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元，其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元。(5）取得直接投資其他非上市居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元。(6取得營業(yè)外收人100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈(zèng)38萬元）。要求計(jì)算下列各題：(0）計(jì)算該企業(yè)本年度利潤總額(2）計(jì)算該企業(yè)本年度納稅調(diào)整額(3）該企業(yè)本年度應(yīng)納稅所得額。（4）該企業(yè)本年度應(yīng)納企業(yè)所得稅額
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老師請問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)提示第3列即征即退本月數(shù)任一項(xiàng)填有非0的數(shù)據(jù)時(shí)，請確定您具有退稅資格并認(rèn)真填好
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老師請問我們銷售二手車，收入是116504.85，銷項(xiàng)稅是3495.15，合計(jì)是12萬，那我們固定資產(chǎn)折舊后凈值還有107937.5，那固定資產(chǎn)清理還有多得8567.35這個(gè)金額怎么做分錄呢
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老師，我們做審計(jì)2024年的，要財(cái)務(wù)主管簽字，財(cái)務(wù)主管2025年1月離職了，現(xiàn)在還有他私章，能蓋章嗎
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個(gè)體戶木材采運(yùn)行業(yè)有增值稅 砍伐樹木的人工費(fèi)，是免稅的嗎
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固定資產(chǎn)匯算清繳，原值是填去年入賬的固定資產(chǎn)，還是從一開始有固定資產(chǎn)的金額填。前幾年有固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊完了。這個(gè)要填進(jìn)去嗎
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匯算清繳，領(lǐng)導(dǎo)說不能虧損。 但是跟本公司沒有收入，在年頭時(shí)發(fā)了幾個(gè)月工資。 也是有申報(bào)個(gè)稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少（工資）就調(diào)整多少、最后利潤0就可以。 這樣子，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表我需要填明細(xì)嗎？
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答案答案復(fù)制本年7月，M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛，生產(chǎn)乙型小汽車50輛（其中25輛作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給優(yōu)秀員工，25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商）。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn)，且A車間只生產(chǎn)這兩種型號(hào)的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬元，直接人工成本為2.5萬元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬元，直接人工成本為1萬元。A車間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬元。針對制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇：一種是生產(chǎn)工時(shí)比例法，生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時(shí)分別為50小時(shí)、150小時(shí)：另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2]，生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬元、10萬元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人，因此，其工資與工時(shí)不成正比。
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樣品免費(fèi)送客戶，視同銷售的，怎么做賬和報(bào)稅呢
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31 提選 ac.對嗎啊啊啊啊
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電費(fèi)違約金，開的明細(xì)是供電*違約金，這個(gè)是算到電費(fèi)里面嗎？專票進(jìn)項(xiàng)正常抵扣嗎？
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1、某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，某年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：1主營業(yè)務(wù)收入5600萬元，主營業(yè)務(wù)成本4000萬元；2.其他業(yè)務(wù)收入800萬元，其他業(yè)務(wù)成本660萬元；3.投資收益40萬元，屬于購買國債的利息收入；4.稅金及附加300萬元；5.管理費(fèi)用760萬元，其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元，業(yè)務(wù)招侍費(fèi)用70萬元；⑥財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元，取得直接投資于其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元；⑦取得營業(yè)外收入100萬元，發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈(zèng)38萬元)；8企業(yè)于1-11月份累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅90萬元。已知，企業(yè)技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的比例為50%，其他均按現(xiàn)行政策規(guī)定執(zhí)行 填制企業(yè)所得稅納
嗯，你現(xiàn)在的問題是什么？
填寫企業(yè)所得銳的納稅申報(bào)表
你需要把表格發(fā)出來呀。
怎么填制
申報(bào)表的話，它是一個(gè)表格，根據(jù)你的數(shù)據(jù)對應(yīng)的把你的收入、成本、利潤填寫在這個(gè)表格里面就行了，因?yàn)槟氵@里沒有把表格發(fā)出來，我沒辦法跟你說明哪一行填什么，如果說你要問怎么填，你就必須要把表格發(fā)發(fā)出。