是的,就是那樣做的。
老師,當(dāng)月采購(gòu)原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5000 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 次月開(kāi)來(lái)專票 分錄:沖紅采購(gòu)水泥暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進(jìn)項(xiàng)稅金額 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 然后按發(fā)票做分錄 借:原材料-水泥 5000
請(qǐng)問(wèn)1月有收入,沒(méi)成本,暫估了成本,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來(lái)的分錄,借 主要業(yè)務(wù)成本紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估紅字,再按發(fā)票金額入賬嘛,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 ,2月沒(méi)有收入,分錄是這樣嗎
10月成本票未開(kāi)出,金額未確定,然后暫估成本不含稅價(jià)位1000,貸應(yīng)付賬款1000,次月發(fā)票開(kāi)回來(lái)1200,首先紅字沖銷上個(gè)月暫估的成本票金額,然后按發(fā)票金額借:成本1200,貸,應(yīng)付賬款1200。這樣做對(duì)嗎
你好 老師 十二月份暫估了成本 分錄是 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付賬款 然后一月份收到發(fā)票 跨年了 我紅字沖銷原分錄 然后暫估金額與發(fā)票金額一致 分錄借 生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎
老師,11份應(yīng)付賬款是暫估的,在12月收到發(fā)票后,這樣調(diào)賬沖應(yīng)付暫估對(duì)不對(duì)? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 26000 1.先做紅字沖銷 2.次月收到發(fā)票支付后按實(shí)際發(fā)票金額記賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 23268.87 貸:應(yīng)付賬款-其他23268.87
老師,我剛?cè)肼氁患夜?。?cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō) 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和u8賬上不一致,固定資產(chǎn)分類有:機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具、房屋設(shè)備。讓先找出原值和累計(jì)折舊的差異,一點(diǎn)思路都沒(méi)有,這個(gè)怎么找?。?/p>
老師你好,你說(shuō)其他應(yīng)付款一般只能掛法人名下是嗎,不能掛員工名下也就是實(shí)際控制人名下?
老師你好!之前有異地預(yù)繳項(xiàng)目,有部分未預(yù)繳,對(duì)公司有影響嗎?現(xiàn)在預(yù)繳,今年己開(kāi)票完了,這部分預(yù)繳放在明年有項(xiàng)目在抵扣,放在帳上有何影響,對(duì)稅務(wù)有影響嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)實(shí)際業(yè)務(wù)中,公司收到收到投資款需要馬上計(jì)入實(shí)收資本嗎,不計(jì)入有什么影響,需要同工商公示一致嗎?
老師你好,我接了賬,8月份接的,它之前沒(méi)多少業(yè)務(wù),你說(shuō)我需要,把以前的賬重新做一遍嗎,前邊交接的沒(méi)有紙質(zhì)的賬,只有電子版的。
請(qǐng)問(wèn)老師,靈活就業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職工養(yǎng)老保險(xiǎn),有哪些區(qū)別?要全面詳細(xì)的!繳費(fèi)基數(shù),繳費(fèi)年限,待遇等!謝謝!
老師,應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù),啥意思???
1個(gè)有限公司和2個(gè)自然人,組成一個(gè)有限合伙企業(yè);有限責(zé)任公司持股50%,并執(zhí)行合伙事務(wù)并委派代表,這種有限合伙企業(yè)后續(xù)開(kāi)票了,報(bào)稅,需要注意什么事項(xiàng),盈利的話繳納什么稅,先分紅再繳稅嗎?分紅依據(jù)什么稅率?
老師,進(jìn)銷售存出庫(kù)成本單價(jià)怎么樣可以降低,按加權(quán)平均法的,因?yàn)槔习遄屛抑v解,我不會(huì)
老師你好,我們單位7月份以前是小規(guī)模納稅人,8月份升成一般納稅人,如果我從7月份建賬,賬套名稱就是寫(xiě)企業(yè)名稱,你說(shuō)這個(gè)納稅性質(zhì)怎么填啊
按含稅價(jià)暫估成本可以嗎
是小規(guī)模就要含稅。