是的,就是那樣做的。
老師,當(dāng)月采購(gòu)原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5000 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 次月開(kāi)來(lái)專(zhuān)票 分錄:沖紅采購(gòu)水泥暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進(jìn)項(xiàng)稅金額 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 然后按發(fā)票做分錄 借:原材料-水泥 5000
請(qǐng)問(wèn)1月有收入,沒(méi)成本,暫估了成本,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來(lái)的分錄,借 主要業(yè)務(wù)成本紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估紅字,再按發(fā)票金額入賬嘛,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 ,2月沒(méi)有收入,分錄是這樣嗎
10月成本票未開(kāi)出,金額未確定,然后暫估成本不含稅價(jià)位1000,貸應(yīng)付賬款1000,次月發(fā)票開(kāi)回來(lái)1200,首先紅字沖銷(xiāo)上個(gè)月暫估的成本票金額,然后按發(fā)票金額借:成本1200,貸,應(yīng)付賬款1200。這樣做對(duì)嗎
你好 老師 十二月份暫估了成本 分錄是 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付賬款 然后一月份收到發(fā)票 跨年了 我紅字沖銷(xiāo)原分錄 然后暫估金額與發(fā)票金額一致 分錄借 生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎
老師,11份應(yīng)付賬款是暫估的,在12月收到發(fā)票后,這樣調(diào)賬沖應(yīng)付暫估對(duì)不對(duì)? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 26000 1.先做紅字沖銷(xiāo) 2.次月收到發(fā)票支付后按實(shí)際發(fā)票金額記賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 23268.87 貸:應(yīng)付賬款-其他23268.87
這道題,對(duì)損益的影響。那個(gè)630/10=63我搞不清楚。 184我知道是剛算出來(lái)的,折舊金額,對(duì)損益有影響。630/10,是什么?
老師我們是飼料行業(yè)開(kāi)出去發(fā)票是薯類(lèi)干全酒精糟是9個(gè)點(diǎn)普票 對(duì)方給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)的也是9個(gè)點(diǎn) 我們是一般納稅人 現(xiàn)在是不是開(kāi)進(jìn)來(lái)的這個(gè)普票無(wú)法抵抗進(jìn)項(xiàng)
樸老師,出口以后36個(gè)月不申請(qǐng)退稅要視同內(nèi)銷(xiāo)征稅?
老師,你好,資金表怎么期末調(diào)匯?
老師請(qǐng)看這個(gè)題C選項(xiàng),為什么是正確的,答案解析我更看不懂,購(gòu)買(mǎi)其他公司股票為什么不影響所有者權(quán)益呢,老師幫我解答一下能應(yīng)付考試就行
老師,這個(gè)票不合規(guī)?怎么辦
老師,a公司是總包,和電力公司進(jìn)行結(jié)算,例如總金額10萬(wàn),電力公司給我們開(kāi)具10萬(wàn)的發(fā)票(其中包含B公司的1萬(wàn)),然后我們收到B公司的1萬(wàn),我們開(kāi)具發(fā)票給B公司,不就相當(dāng)于我們多確認(rèn)一筆收入了嗎?
找樸老師解決問(wèn)題,謝! 未開(kāi)票收入16430816.78元, 要交多少企業(yè)所得稅,成本在哪里可以看到,幫忙算算,稅局的人在問(wèn),但這個(gè)賬是外賬在做
老師報(bào)個(gè)稅的時(shí)候:本期累計(jì)收入不可小于上期累計(jì)收入與本期收入之和,是哪里的問(wèn)題
個(gè)人返利給客戶(hù)用什么避險(xiǎn)的詞比較合理
按含稅價(jià)暫估成本可以嗎
是小規(guī)模就要含稅。