老師，說法上規(guī)定，需要分別核算銷售額，我們公司簽訂了一個項目合同，目前我們總金額確定，但是，二者的金額還沒確定出來，完工的時候才可以確定出來，然后開具發(fā)票，所以現(xiàn)在合同上面沒有把二者具體的金額寫出來，可以么？

老師！員工報銷時、拿來了一堆發(fā)票、日期各不相同、可以把同類的發(fā)票金額整理在一起、只寫一筆分錄嗎？然后把相關(guān)金額憑證附在后面？

老師，因為我們的合同金額有時候一筆訂單金額比較大，有200多萬的，但是客戶要開發(fā)票，又一下子不能打款這么多過來，第一次打款了150萬，然后后面要開發(fā)票再打款，那我做憑證要把這個合同復(fù)印幾次來做嗎？因為可能發(fā)票分幾次開了，還有如果發(fā)票開具有些又是合并幾個合同一起開的，那我是把幾個合同放在一起做一筆憑證裝訂咯？

老師 請問9月入賬的一筆發(fā)票收入把稅款金額入賬少了（小規(guī)模，在免稅政策內(nèi)）同時現(xiàn)在這張發(fā)票也被紅沖作廢了，還需要在更正9月的記賬憑證后做正確的分錄然后再去紅沖這份收入嗎？還是說可以直接紅沖9月的那筆記賬憑證收入呀？

老師你好，請問24年差旅費發(fā)票員工當時預(yù)估了個金額我入12月賬，現(xiàn)在1月份回來報銷的金額和當時的數(shù)字不一樣，這種我需要在1月份賬里面沖掉12月入的那筆差旅費分錄然后再按照正確的做？ 還是我直接把報銷單附在12月那筆分錄后面，然后在1月賬里面多的做一筆分錄沖掉，少的補一筆分錄呀？