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（1）主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報明細(xì)表免稅項目免征增值稅項目銷售額合計【0.00】! 出現(xiàn)這樣的問題應(yīng)該如何修改呢？

2022-11-12 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-12 12:50

您好，主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)當(dāng)和減免稅申報表明細(xì)一致，也填0。

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快賬用戶8656 追問 2022-11-12 12:50

我們物業(yè)收的居民取暖費14萬多，應(yīng)該是免稅的

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快賬用戶8656 追問 2022-11-12 12:56

小區(qū)自己燒電供居民取暖應(yīng)該是免稅的吧。

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齊紅老師 解答 2022-11-12 14:12

您好，那您要去填一下增值稅減免稅申報明細(xì)表免稅項目免征增值稅項目銷售額，填完之后再去主表，主表會自動關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)。

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快賬用戶8656 追問 2022-11-12 14:19

增值稅減免稅申報明細(xì)表免稅項目免征增值稅項目銷售額應(yīng)該選哪項優(yōu)惠政策呢？

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齊紅老師 解答 2022-11-12 18:35

您好，優(yōu)惠政策根據(jù)貴公司業(yè)務(wù)涉及的免稅政策來填。

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您好，主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)當(dāng)和減免稅申報表明細(xì)一致，也填0。
2022-11-12
是的，這個免稅必須等于這個，你們啥情況，
2021-03-02
你好 沒有應(yīng)交稅費 主表是不填寫的?
2020-12-03
你好? 第4季度的開票情況
2022-01-13
你好，你看一下你的免稅稅額填寫的是不是不對，應(yīng)該是根據(jù)第九行的金額乘以3%。
2023-04-02
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