老師，這次季報的時候，出現了一點小問題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發(fā)票，當時稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時候，這張收入沒有做進去，導置報稅的時候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結了，昨天又開具了一張紅沖發(fā)票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時候，還是我要反結賬到的5月份，把那張收入補做進去，掛成應收賬款啥

我公司是增值稅一般納稅人13%的稅率，但是6月份開票的時候，有一個產品，把稅率開成了3%，這個月把增值稅怎么報呢？ 發(fā)票采集的時候 1、我把稅率全部當成是13%，有提示我，稅額不等于銷售額*稅率，如圖片1 2、分開采集，錄入3%。提示計稅方式只能是簡易征收，免稅或免抵退稅。如圖片2

7月份的時候開了一張住宿發(fā)票1萬多塊錢，稅率為免征，但被對方開成了0%，當時沒有注意，請問這種發(fā)票還能報銷嗎？

我們被征用成隔離酒店，11-12月，是不是要在11，12月提供服務時就確認收入？發(fā)票還沒有開，合同約定一月收款。如果如果提前確認收入，1月開發(fā)票，那報稅時怎么操作？發(fā)票怎么開？是開住宿費嗎？金額有點大，十萬，這種可以現在提前開票嗎？因為12月普票是免稅的，1月就要交3%的稅了

老師，請問，我公司是小規(guī)模，我5月份有一張發(fā)票開多了0.98元，7月份的時候對方叫我開了一張0.98元的紅字發(fā)票，然后7月份的時候我還開10萬的藍子發(fā)票給對方公司，我想問的是，現在申報增值稅，不含稅銷售額跟需要繳納的稅額，都是直接減掉那個紅字發(fā)票上面的金額嗎？