老師，小規(guī)模納稅人用金蝶筋斗云財務(wù)軟件做賬的時候，假如現(xiàn)在是4月10號，要申報財務(wù)報表，可以直接看著財務(wù)軟件3月底的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表填寫嗎？
同學(xué)，你好， 就是看3月底的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表.
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老師，我們老板接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司，小規(guī)模納稅人，轉(zhuǎn)讓前的2020年4到6月利潤表中只有管理費(fèi)用有數(shù)據(jù)3000,資產(chǎn)負(fù)債表是零申報，現(xiàn)金流量表有數(shù)據(jù)3000,今年他們沒有申報增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，我們接手這幾個月沒有業(yè)務(wù)收入，去稅務(wù)局報道和零申報前2個季度的各項稅，這個月申報7至9月份時，是財務(wù)報表和各項稅都是零申報嗎？
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老師好，每個月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進(jìn)項發(fā)票在電子稅務(wù)局上進(jìn)行勾選認(rèn)證，然后打出來，根據(jù)所有進(jìn)項、銷項在軟件上做分錄，人員工資、報銷費(fèi)用這些做完以后，先不要點結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進(jìn)銷先把電子稅務(wù)局的增值稅申報表填寫好，然后根據(jù)報表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財務(wù)報表的利潤表填寫企業(yè)所得稅報表，生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)，去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，生成一個完整的當(dāng)期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅，根據(jù)最終的財務(wù)報表填寫電子稅務(wù)局的財務(wù)報表。是這樣嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人用金蝶筋斗云財務(wù)軟件做賬的時候，假如現(xiàn)在是4月10號，要申報財務(wù)報表，可以直接看著財務(wù)軟件3月底的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表填寫嗎？
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老師 我是小規(guī)模我在報企業(yè)所得稅發(fā)現(xiàn)一個問題 咱們書上寫在報營業(yè)收入時要填寫10-12月的利潤表的數(shù) 不包括營業(yè)外收入 但是我做賬的時候金蝶軟件直接是主營業(yè)務(wù)收入減去了營業(yè)外收入減去財務(wù)費(fèi)用后算出的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我要報的話應(yīng)該按照我賬套報還是按照書上報 這樣的話繳納的企業(yè)所得稅和賬里的有出入 我需要怎么處理
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老師，我們用的是用友財務(wù)軟件，因為退貨款，我們做的分錄是借主營業(yè)務(wù)收入，這導(dǎo)致數(shù)據(jù)不會關(guān)聯(lián)到財務(wù)報表，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不匹配，第二季度申報的時候就按這個報表來報了，后面找出勾稽關(guān)系不對的原因是退款的時候主營收入沒在貸方用負(fù)數(shù)表示，后面兩個財務(wù)報表對比收入相差10萬，那我現(xiàn)在還需要去稅務(wù)系統(tǒng)里面更正財務(wù)報表嗎，如果更正了財務(wù)報表，所有的稅務(wù)報表都要更正，包括印花稅，增值稅，所得稅報表都要更正
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意思是每個月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是累加填寫的嗎？ 比如：3月底的財務(wù)報表其實是1月和2月和3月的期末余額和年初余額相加嗎
是的，是的，就是這個意思
老師，那每個月利潤表都是累加填寫的嗎？ 比如：3月底的利潤表其實是1月和2月和3月的本期金額和本年累計相加嗎？
是的，都是累加的，按累加的申報
謝謝老師，太感謝老師了，我一直以為利潤表的本期金額說的是一個月的本期金額，沒想到整個利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都是累加的
不客氣，你按財務(wù)軟件里面的數(shù)字填就可以了
在練習(xí)財務(wù)軟件的時候，我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填的就是按一個月企業(yè)營業(yè)填的，而且財務(wù)軟件也是對的，不知道為啥
做的題就是每個月的記賬憑證，報表也是按一個月填的，結(jié)果財務(wù)軟件的答案還和我填的一樣
你以后多注意點就可以了，沒事的
是不是因為其實做賬的時候最后到了一個月月末結(jié)轉(zhuǎn)收入，費(fèi)用，成本的時候，這個收入，成本和費(fèi)用其實是在上個月的基礎(chǔ)上，新增業(yè)務(wù)的結(jié)轉(zhuǎn)都是連著的，不是獨(dú)立的個體，所以其實我填的就是連著的，老師，我說的對嗎？
是的，是的，就是你說的這個意思