建筑公司有一般計征和簡易計征的，稅務(wù)說我們有部分進(jìn)項稅額應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出，稅務(wù)讓我們轉(zhuǎn)出2021年一部分進(jìn)項稅額，這個怎么做賬務(wù)調(diào)整
你好 原來記哪個科目了 借方的??
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老師請問：1、建筑公司是一般納稅人，同時兩個項目，一個就是清包工，只負(fù)責(zé)出人工裝修，第二個包公包料，他這個兩個項目可以一個簡易計稅一個一般納稅嗎？ 2、一般納稅人收到清包工項目，分包一部分出去，我們采用簡易計稅的話，分包出去的項目還可以進(jìn)項抵扣嗎？ 3、簡易計稅差額征稅是指我們公司用簡易計稅分包業(yè)務(wù)，還是指我們一般納稅分包給其他公司，其他公司簡易計稅，我們申報差額申報？
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老師：我公司是一般納稅人，收到一部分3%的專票。領(lǐng)導(dǎo)讓做成進(jìn)項稅，填附表二17欄簡易計稅方法征稅項目用，然后做賬時，有讓做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理，，入賬時借：庫存商品，應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅，貸應(yīng)付賬款，同時讓做進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出，這個分錄怎么寫呢？
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老師我們是簡易征收，進(jìn)項稅額有一部分抵扣了需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，還有一部分沒抵扣，這兩種進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄分別怎么寫??？
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建筑公司有一般計征和簡易計征的，稅務(wù)說我們有部分進(jìn)項稅額應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出，稅務(wù)讓我們轉(zhuǎn)出2021年一部分進(jìn)項稅額，這個怎么做賬務(wù)調(diào)整
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您好老師，請問一下我們公司既有一般計稅項目還有簡易征收項目，但是日常發(fā)生的辦公費進(jìn)項稅我們用于抵扣一般計稅了，現(xiàn)在聯(lián)系我們說沒法界定費用是用于一般計稅還是簡易征收說讓我們轉(zhuǎn)出，這樣是需要把辦公產(chǎn)生的全部轉(zhuǎn)出嗎
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原來計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
意思是要做調(diào)整分錄，借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
你好 借工程施工，貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
稅務(wù)查的是2021年的賬，讓我們把去年的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一部分，我現(xiàn)在2022年11月，我們做賬就直接借:工程施工 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？應(yīng)該不計以前年度損益調(diào)整吧！
你好?借:工程施工 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這樣就對??
好的，謝謝老師
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！