老師，是這樣，假如月底收到發(fā)票，賬已經(jīng)做了，發(fā)票的進項稅記了待認證進項稅，發(fā)票的記賬聯(lián)肯定在上個月的憑證里，下個月把待認證的發(fā)票轉(zhuǎn)入增值稅進項稅額，發(fā)些這張發(fā)票開錯了（比如說購貨方號碼），遇到這種情況怎么處理？

老師好，請問以下兩種采購的賬務處理方法是對的嗎？ 應該怎么處理?謝謝 情況一： 采購時： 借： 庫存商品 100 應交增值稅-待認證進項稅 13 貸：應付賬款 113 月末認證后結(jié)轉(zhuǎn)進項稅： 借：應交稅費-進項稅 13 貸：應交稅費-待認證進項稅 13 發(fā)生采購退貨： 借：應付賬款 113 貸 ：庫存商品 100 應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二：月末不結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 采購時： 借： 庫存商品 100 應交增值稅-待認證進項稅 13 貸：應付賬款 113 發(fā)生采購退貨： 借：庫存商品 -100 應交稅費-待認證進項稅-13 貸 ：應付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進項稅額轉(zhuǎn)出： 借：應交稅費-待認證進項稅 13 貸：應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13

老師，員工采購的配件，取得專票，這個月報銷這個記賬了，記借庫存商品，待認證進項稅額，把發(fā)票貼憑證后了，下個月把待認證轉(zhuǎn)到進項稅時貼什么發(fā)票？

我們采購的辦公用品，專票，已計入辦公費了，但是進項充足，這張發(fā)票入賬了，把沒勾選的進項稅務掛的借：應交稅費——待認證進項稅額。請問這個入賬沒勾選的記賬憑這個的附件是A。放發(fā)票原件的記賬聯(lián)，等勾選的月份勾選的憑證后面放復印件的記賬聯(lián)。 B.放發(fā)票的復印件，等勾選的月份勾選的憑證后面放發(fā)票原件的記賬聯(lián)

我想問一下 如果發(fā)票到了 我們這個月不想認證，需要把進項做到 應交增值稅 （待認證進項）， 做分錄： 借：庫存商品 應交稅費 -應交增值稅 （待認證進項） 貸：應付賬款 報增值稅和企業(yè)所得稅 把這個待認證進項填在哪里？