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我們是小規(guī)模公司，九月份付對(duì)方房租，對(duì)方九月份代開(kāi)的專票，十一月才拿到發(fā)票，我十一月份繳納租賃合同印花稅，可以嗎

2022-11-10 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-10 10:01

您好，沒(méi)問(wèn)題這個(gè)是可以的

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快賬用戶3374 追問(wèn) 2022-11-10 10:03

老師，我是按照不含稅的申報(bào)還是全額，對(duì)方是專票

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:04

按照不含稅金額申報(bào)就行了

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快賬用戶3374 追問(wèn) 2022-11-10 10:04

我入賬的時(shí)候按照全額是吧，小規(guī)模抵扣不了

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:05

對(duì)的，全額入賬就可以了

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快賬用戶3374 追問(wèn) 2022-11-10 10:11

又打擾了老師，我這個(gè)月申報(bào)，稅款所屬期寫十月還是九月，

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:11

個(gè)人所得稅稅款是10月份

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您好，沒(méi)問(wèn)題這個(gè)是可以的
2022-11-10
你好，沒(méi)有影響的，簽了合同按照合同來(lái)就可以的，不一定非得根據(jù)發(fā)票。
2022-11-10
好，這個(gè)全部計(jì)入費(fèi)用也其實(shí)沒(méi)什么關(guān)系。
2023-04-12
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2020-10-16
您好，2022年房租從3月份起算就是我們多入了2個(gè)月的房租，是這么理解嗎？那把這2月房租 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤(rùn)，然后2023年按正常每月攤銷租金
2023-04-07
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