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老師,我今天工作遇到了一個(gè)很迷茫很現(xiàn)實(shí)的問題,我們是跟自治區(qū)醫(yī)保簽合同對(duì)地級(jí)市醫(yī)保進(jìn)行檢查,但是他們有些問題確實(shí)存在,但是我在跟同事進(jìn)行檢查的時(shí)候,感覺他們都在忽略,能過的都過了,特別是內(nèi)控的問題,比如付了一筆暫付款,什么材料都沒有,直接經(jīng)過財(cái)務(wù)審批付出去了,然后他們拿了一個(gè)文件過來說是區(qū)政府要求付核酸錢,然后我問我們組長她也說算了,后面我去查文件核酸的費(fèi)用期間和醫(yī)院提供也不一致,也超期了,所以我都不懂對(duì)被審單位到底是真的嚴(yán)格審查,還是放水,主審也不在這邊。還有就是平時(shí)交流對(duì)被審單位的態(tài)度是用自己的專業(yè)知識(shí)說服他們,還是兩邊協(xié)商,他們能不能的材料讓補(bǔ)算了還是實(shí)事求是,寫進(jìn)報(bào)告。還有跟被審單位溝通,實(shí)務(wù)中我們注意什么呀?

2022-11-10 07:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-10 08:12

您好!實(shí)務(wù)和理論是不一樣的,事務(wù)所是要靠被審計(jì)單位吃飯的,不敢得罪客戶,所以只要不是原則性的問題,都是睜一只眼閉一只眼了

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您好!實(shí)務(wù)和理論是不一樣的,事務(wù)所是要靠被審計(jì)單位吃飯的,不敢得罪客戶,所以只要不是原則性的問題,都是睜一只眼閉一只眼了
2022-11-10
同學(xué) 您好 這個(gè)屬于辦公室關(guān)系層面了?
2020-10-28
審計(jì)問題: 扣款單處理不當(dāng):工程部發(fā)放大量《扣款單》,但財(cái)務(wù)并未收到相應(yīng)的罰款。這可能導(dǎo)致公司資金流失,同時(shí)損害財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性。 小金庫存在:項(xiàng)目經(jīng)理承認(rèn)存在小金庫,由資料員掌管,用于各種非正規(guī)支出。小金庫的存在違反了公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定,可能導(dǎo)致腐敗、資金挪用等問題。 招待費(fèi)用和福利支出超標(biāo):小金庫中的資金用于對(duì)外招待、團(tuán)建、福利和其他獎(jiǎng)勵(lì),這可能超出了公司的預(yù)算和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 資料員未記錄明細(xì):資料員管理小金庫,但未記錄明細(xì),這使得審計(jì)人員難以追蹤資金的來源和去向,增加了審計(jì)的難度和風(fēng)險(xiǎn)。 采取措施: 加強(qiáng)內(nèi)部控制:公司應(yīng)建立嚴(yán)格的扣款單處理流程,確保財(cái)務(wù)能夠及時(shí)收到并處理罰款。同時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對(duì)小金庫的監(jiān)管,防止類似情況再次發(fā)生。 調(diào)查并處理相關(guān)責(zé)任人:對(duì)涉及小金庫的資料員和項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查,了解其是否存在違規(guī)行為。如有違規(guī),應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。 完善財(cái)務(wù)管理制度:公司應(yīng)修訂和完善財(cái)務(wù)管理制度,明確各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn),防止超標(biāo)支出。同時(shí),應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)制度的宣傳和培訓(xùn),提高員工的財(cái)務(wù)意識(shí)。 加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督:審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理的審計(jì)監(jiān)督,定期對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì),確保公司財(cái)務(wù)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。 建立舉報(bào)機(jī)制:鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為,對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保護(hù),并對(duì)舉報(bào)的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2024-04-17
您好 這種情況要報(bào)警 來學(xué)堂的話 學(xué)堂無法解決 學(xué)堂只解決會(huì)計(jì)相關(guān)問題
2020-06-30
你好! 建議找規(guī)模比較大的公司做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的工作,那里面升職空間比較大。
2020-09-06
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