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演示賬套

前期接受別人無償贈(zèng)與一批原材料，我司入庫后，進(jìn)入生產(chǎn)后，車間領(lǐng)用材料，分錄應(yīng)該怎么做呢？

2022-11-09 14:52

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-09 14:53

你好；? ?借原材料貸營業(yè)外收入；? 借生產(chǎn)成本貸原材料? ?

快賬用戶7233 追問 2022-11-09 14:55

我這個(gè)分錄做完后會(huì)生產(chǎn)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因呢

齊紅老師解答 2022-11-09 14:57

?你好；? ?不會(huì)負(fù)數(shù)的哦；除非你自己金額不對(duì)? ?

快賬用戶7233 追問 2022-11-09 15:11

老師因?yàn)槭堑谝粋€(gè)月建賬，接受贈(zèng)與的同時(shí)也購入了一批材料，核對(duì)單據(jù)金額后是沒有問題，生產(chǎn)成本還是負(fù)數(shù)，導(dǎo)致負(fù)數(shù)的原因會(huì)是什么呢

齊紅老師解答 2022-11-09 15:12

?你好；? ? ? ?你要么就是之前少入庫了。或者是多出庫了。去看生產(chǎn)成本明細(xì)賬? ?

快賬用戶7233 追問 2022-11-09 15:36

老師你好，我的生產(chǎn)成本明細(xì)賬分錄是這樣的，而這些金額我都是根據(jù)實(shí)際單據(jù)金額做的：領(lǐng)料借生產(chǎn)成本142890.34、貸原材料142890.34。成品入庫借庫存商品219200.17、貸生產(chǎn)成本219200.17。結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用借生產(chǎn)成本1960.99、貸制造費(fèi)用1960.99。余額顯示的是-74348.84。我的分錄有誤嗎？

齊紅老師解答 2022-11-09 15:38

你好；? 你貸方應(yīng)該是金額大于了借方了。你要去看看分錄。你分錄不對(duì)? ?

快賬用戶7233 追問 2022-11-09 15:40

是成品入庫的分錄不對(duì)嗎？正確的分錄是如何呢？

齊紅老師解答 2022-11-09 15:43

?你好；可能是結(jié)轉(zhuǎn)分錄。借庫存商品貸生產(chǎn)成本；? ?看下你制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本這筆也檢查下? ?

快賬用戶7233 追問 2022-11-09 16:05

老師你好，成品入庫是219200.17、領(lǐng)料是142890.34、結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用1960.99。生產(chǎn)成本明細(xì)賬是貸方大于借方，可是實(shí)際的單據(jù)金額就是這樣的，分錄也沒錯(cuò)呀可是這個(gè)科目還是出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么情況呢。

齊紅老師解答 2022-11-09 16:05

?你好；? ? ? 你之前看下之前你做這筆分錄之前；是不是就有余額差異? ?

快賬用戶7233 追問 2022-11-09 16:08

因?yàn)槭堑谝粋€(gè)建賬，所以之前的科目明細(xì)賬都是零的，

齊紅老師解答 2022-11-09 16:09

?你好；那就奇怪了。正常? 你借方做多少；你貸方結(jié)轉(zhuǎn)多少；不會(huì)負(fù)數(shù)的；除非你借方做100 ；貸方結(jié)轉(zhuǎn)120 ；就會(huì)負(fù)數(shù)20? ??

快賬用戶7233 追問 2022-11-09 16:13

就只有一筆制造費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的，其他科目都不需要吧。

齊紅老師解答 2022-11-09 16:17

?你好；是的；? 月末是這樣做的??

你好；? ?借原材料貸營業(yè)外收入；? 借生產(chǎn)成本貸原材料? ?

2022-11-09

你好，同學(xué)。臺(tái)賬就是根據(jù)進(jìn)出做一個(gè)流水就可以啦就是入庫，出庫明細(xì)表

2022-12-17

同學(xué)你好這樣做可以的，暫估的原材料紅沖了就行了

2021-01-11

您好? 會(huì)計(jì)分錄如如下 1 借：生產(chǎn)成本30000 貸：原材料30000 2 借：生產(chǎn)成本20000 貸：應(yīng)付職工薪酬20000 3 借：生產(chǎn)成本10000 貸：制造費(fèi)用10000 4 借：庫存商品60000 貸：生產(chǎn)成本60000

2022-11-14

你好，請(qǐng)問你想問的問題具體是？（是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎？?）

2023-03-29

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