老師，我們給銷售方開了紅字信息表，會(huì)計(jì)分錄怎么做？謝謝！
借：銀行存款/應(yīng)付賬款，貸：庫存商品（主營業(yè)務(wù)成本）應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）
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退三包件，我們是中間商開紅字信息表，銷售方給我們開紅字發(fā)票，怎么做會(huì)計(jì)分錄
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給銷售方開具了紅字信息表，銷售方也將紅字發(fā)票開給了我們，我們的分錄應(yīng)該怎么做？
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老師??紅沖發(fā)票怎么處理，就是不知道怎么處理，我們是購買方已認(rèn)證，因退貨要退回銷售方開負(fù)數(shù)讓我們開紅字信息表，我們不是抵扣了嗎？現(xiàn)在退回開了紅字信息表我們做賬需要怎么調(diào)整，謝謝
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Q
老師我們公司因退貨給對(duì)方開了紅字信息表紅字票還沒有收到會(huì)計(jì)分錄怎么做
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Q
老師好！我們是購買方給銷售方開了紅字信息表，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？謝謝！
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如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響？或者說哪種方式轉(zhuǎn)，對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩？
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如果轉(zhuǎn)賬給私人的話，用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響？或者說哪種方式轉(zhuǎn)，對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩？
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我們當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是：借：管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)貸：銀行存款
現(xiàn)在是銷售方只退回部分款項(xiàng)
沖原分錄就可以的了
開具紅紅字發(fā)票信息表時(shí)會(huì)計(jì)分錄是：這樣罵？。 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)。 貸：銀行存款負(fù)數(shù)
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
老師，收到銷售方退回部分款項(xiàng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄呢。
是一樣的，按差額記負(fù)數(shù)的
借：銀行存款正數(shù) 借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
老師，不能退回的部分，銷售方會(huì)給我們開具一張正數(shù)發(fā)票，我們收到發(fā)票時(shí)怎么做賬呢。謝謝
開的發(fā)票是什么內(nèi)容呢
管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)
您好，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款