我單位是政府單位，有一筆財(cái)政應(yīng)返還額度 。我這樣做的分錄，麻煩老師看一下。 零余額: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:行政支出 貸:資金結(jié)存-返還額度 基本戶收: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:銀行存款 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-應(yīng)返還額度 基本戶支: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸:銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì): 借行政支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 基本戶支: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
你這里分別是兩種情況，財(cái)政應(yīng)返還額度和開支，那你這里的處理沒問題啊。
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老師好！我是事業(yè)單位的年末做財(cái)務(wù)：借：財(cái)政應(yīng)返還額度貸：零余額賬戶，預(yù)算借：資金結(jié)存-財(cái)政返還額度貸：資金結(jié)存-零余額賬戶，然后第二年財(cái)政不返還，如何做分錄？
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財(cái)政云上年的財(cái)政應(yīng)返還額度今年確定不返還了，上年財(cái)務(wù)做了借：財(cái)政應(yīng)返還額度—財(cái)政授權(quán)支付貸；零余額賬戶用款額度預(yù)算做了借：資金結(jié)存—財(cái)政應(yīng)返還額度貸：資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度今年不用零余額賬戶用款額度這個(gè)科目了，今年怎樣做賬把這筆錢銷掉
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[2021-2]20×1年10月8日，收到代理銀行蓋章的“財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書”,顯示財(cái)政專戶返還授權(quán)支付的本年預(yù)算資金額度200萬元，該額度系西大門建設(shè)專項(xiàng)資金。A.借:零余額賬戶用款額度2000000B.借：資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度2000000C.借:財(cái)政應(yīng)返還額度2000000D.借:資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度2000000E.貸:財(cái)政撥款收入2000000F.貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入2000000G.貸:事業(yè)收入——財(cái)政專戶返還收入2000000H.貸:事業(yè)預(yù)算收入——財(cái)政專戶返還收入2000000
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20×1年10月8日，收到代理銀行蓋章的“財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書”,顯示財(cái)政專戶返還授權(quán)支付的本年預(yù)算資金額度200萬元，該額度系西大門建設(shè)專項(xiàng)資金。A.借:零余額賬戶用款額度2000000B.借：資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度2000000C.借:財(cái)政應(yīng)返還額度2000000D.借:資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度2000000E.貸:財(cái)政撥款收入2000000F.貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入2000000G.貸:事業(yè)收入——財(cái)政專戶返還收入2000000H.貸:事業(yè)預(yù)算收入——財(cái)政專戶返還收入2000000
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20×1年10月8日，收到代理銀行蓋章的“財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書”,顯示財(cái)政專戶返還授權(quán)支付的本年預(yù)算資金額度200萬元，該額度系西大門建設(shè)專項(xiàng)資金。A.借:零余額賬戶用款額度2000000B.借：資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度2000000C.借:財(cái)政應(yīng)返還額度2000000D.借:資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度2000000E.貸:財(cái)政撥款收入2000000F.貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入2000000G.貸:事業(yè)收入——財(cái)政專戶返還收入2000000H.貸:事業(yè)預(yù)算收入——財(cái)政專戶返還收入2000000
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我去年年末將一筆保險(xiǎn)錢轉(zhuǎn)到基本戶了，今年支付的，我記的是: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:行政支出 貸資金結(jié)存 這樣可以嗎
就是支付保險(xiǎn)嗎？你這個(gè)賬務(wù)處理是做的是支付保險(xiǎn)的處理。
就是支付保險(xiǎn)了 ，這樣記對(duì)嗎？ 另外，麻煩老師看一下這就是余額表里的返還額科目，我支付的金額是13533.84 這個(gè)表里為什么顯示的是-27067.68呢？
那如果說是支付了，你前面的處理就沒問題。
你看一下你的明細(xì)賬，應(yīng)該是哪里做錯(cuò)了。
應(yīng)該看明細(xì)賬哪里呢在這筆錢財(cái)政下達(dá)的的資金來源是年終結(jié)轉(zhuǎn) 指標(biāo)類型是上年結(jié)轉(zhuǎn) 我記財(cái)政應(yīng)返還額度 對(duì)嗎
你這里只能看一個(gè)余額，你去看你這個(gè)科目的明細(xì)上，你看一下你的借方方貸方發(fā)生額，到底是哪里出了問題。
老師麻煩幫看一下 這就是返還額度明細(xì)賬里的
你這里分別有借方和貸方發(fā)送，你要分別看一下你借方和貸方每一筆金額和你的分?jǐn)?shù)是不是對(duì)應(yīng)的，看是哪里出錯(cuò)了。