郭老師有在嗎？？？？？？？？？今天有沒有上班
在的具體的什么問題？
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老師，總注冊資本是1000萬，原A股東占股75%，應到實收資本750萬，實到742萬，現(xiàn)轉股26%給B股東，已轉股完畢，A股東余49%的占股，現(xiàn)在A，B股東要把未到的總計8萬的實收資本轉入，A，B,肥肉東分別應打款多少（B股東買的26%的股份共花了257.2267萬）
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老師，您好， 我手里有一個代賬客戶，他是搞房屋出租，物業(yè)管理的商業(yè)管理公司，是一個二房東。現(xiàn)在我這個客戶，已經(jīng)給他的租客開了發(fā)票，可是一房東卻遲遲沒有把發(fā)票開給我的代賬客戶。如果這個一房東9月底開不出發(fā)票給二房東，下個月10月份，能否開成9月份的房租發(fā)票，算到三季度的成本里面？
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老師好，中秋每個員工發(fā)放的油，米等，大約每人500元。1，購買這些物品，是不是雙重分錄，記入借管理費用福利費貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬福利費 貸銀行存款。2，問這個價值約500元需要給每個人報個稅嗎？
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定期定額戶每個季度能開多少發(fā)票
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生產(chǎn)設備安裝伺服節(jié)能系統(tǒng)，價值是5萬，應該入固定資產(chǎn)還是直接錄入制造費用？
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老師，我現(xiàn)在在建工程竣工驗收了，是投資性房地產(chǎn)，怎么轉呀？還有部分附屬單招標的未完工，地也是單買入賬的
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老師，我現(xiàn)在做個股權變更的業(yè)務，公司資產(chǎn)負債表是虧損的，轉讓比例是50%，我表里面填寫的數(shù)據(jù)有沒有問題
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老師 為什么一般納稅人 開不了一個點的 普票 或者專票呢
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股東借給公司款，計入其他應付賬款，之后還不起了，要怎樣做分錄，合理化計入實收資本呢？
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老師好，建筑公司掛靠方需要的項目成本給他們發(fā)過去了，怎么讓他們合理的往回來開成本票呢？比如材料人工機械的比例確定好了，但是每次要開回來多少合適呢
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一張專票上面既有辦公費，又有口罩，卷紙等內容的專票，抵扣的時候怎么弄，還有做賬時怎么弄
你好，口罩卷紙的這些是辦公用的嗎？如果是的話，你一塊做辦公費。
因為疫情的原因，你們單位買口罩這個可以抵扣的
卷紙就是那些應該是買給員工用了
你好，如果不是辦公的話，是福利費的，這個你全部認證了，然后在附表二里面集體福利里面進項轉出。
發(fā)票是這樣的，這張發(fā)票我已經(jīng)勾選抵扣了，10月的增值稅我已經(jīng)報了，沒有填轉出
你好，在這個月進項轉出附表二填寫30.49。
才30多而且在一張發(fā)票上，可不可以抵扣算了
可以的，你直接做辦公費可以抵扣的。