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老師，匯算清繳后發(fā)現(xiàn)要補交企業(yè)所得稅，分錄咋做

2022-11-06 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-11-06 10:59

借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2993 追問 2022-11-06 11:02

就只做賬就行了嗎？做到今年，而不是去年，今年的稅再不用調(diào)整吧？

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齊紅老師 解答 2022-11-06 11:03

對的，是的，是這么做。

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借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2022-11-06
需要補提 計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-06-01
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ? 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-06-29
你好，匯算清繳補交企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-07-05
1.補交企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.繳納應(yīng)繳稅款時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 3.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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