老師您看下這是我們?nèi)ツ甑挠囝~表

去年12月的余額表對不對

去年就是負(fù)數(shù)的，今年的那

這個是今年截至9月的

老師您幫我看下對不對

未分配利潤的數(shù)據(jù)比本年利潤的多，得查下原因

您看我們?nèi)ツ甑膶Σ粚?

去年12月的余額表

去年的是沒有問題的，這是你們經(jīng)營一直虧損

剛才發(fā)錯了這個圖片是截止今年9月的

今年的還沒往未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)，沒有問題

您再看下今年的和去年12月的別的有問題嗎

還有一個問題老師之前讓我朋友看去年12月的余額表她說需要把利潤分配未分配利潤必須都是沒數(shù)字才對

我也沒聽太懂就想咨詢一下我的哪個對不對

不是的，年末本年利潤沒數(shù)據(jù)，都轉(zhuǎn)移到利潤分配-年末未分配利潤，這個科目不可能為0

看我這對不對

那我看我哪個本年利潤還有數(shù)字

上年末沒有就行，今年到年末也沒有就行了

期末余額上沒有就可以是吧是這意思嗎

是的，年末的時候沒有就可以的

余額表上應(yīng)交稅費哪塊對嗎

你們應(yīng)交稅費沒有計提，是當(dāng)月交當(dāng)月提，問題不大

需要改動嗎