你把發(fā)票退回,叫對方重開呀
我們是一般納稅人,上個月開的進項票,這個月勾選發(fā)現(xiàn)稅號開錯了,勾選不了,如果退回重來,開票日期在8月,怎么才能認證到7月,不然我們要多交稅
老師好,上月購買車專票已經(jīng)勾選認證做了固定資產(chǎn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅號錯了,對方說從開,那我們怎么處理
如果取得的進項稅已勾選認證,后發(fā)現(xiàn)對方開票開錯了,并且是錯在稅率上。我們?nèi)桃鍪裁礃拥奶幚恚?/p>
老師好,我們是出口企業(yè),對方給我們開的進項發(fā)票我們已經(jīng)勾選了出口退稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票開錯了怎么處理
外貿(mào)企業(yè),2月份收到的進項發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認,發(fā)票已認證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,稅退不了,對方要沖紅,重新開具,之前勾選確認的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
裝修公司開發(fā)票是開我總金額發(fā)票,還是購買商品的發(fā)票
無票收入應該怎么做賬呢
老師,一次性在個稅系統(tǒng)更正申報24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務局納稅調(diào)增后繳納的稅費怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復印了裝訂嗎,進項稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對嗎?借:銀行存款 49500 借:財務費用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時的財務報表那個營業(yè)成本呀,各種費用呀,每個季度報的報的不那么準確,就是說會多報一些,等到年底年報的時候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個其他的費用羅列的跟最后年報的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風險,然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個人,對方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時,還需要做銷項稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
已經(jīng)抵扣了
那你們這邊開紅字申請單,然后發(fā)給對方。
我們購買方已經(jīng)沖紅了和發(fā)給對方。對方也開了正確的。接下來要怎么做?會計分錄直接沖銷原來的會計憑證。然后呢?這是今年5月份的事,原來開的票抵扣稅額是8,正確的應該是10,我多交了2的稅,在賬務上要做什么工作,在電子稅局上報稅要做什么改變工作?
會計分錄直接沖銷原來的會計憑證。 借:原材料 負數(shù)????? 貸:應付賬款 負數(shù) ????? 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 然后按正確的發(fā)票重做。
那電子稅局那邊要怎么弄?
在附表2填進項轉(zhuǎn)出
然后正確的再重新勾選認證?
是的,就是那樣操作的呀
那之前多交的稅呢?轉(zhuǎn)出后稅局會自動把原來的進項轉(zhuǎn)為留底稅?
是的,轉(zhuǎn)出后稅局會自動把原來的進項轉(zhuǎn)為留底稅
好的,明白了,謝謝。
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!