你把發(fā)票退回,叫對方重開呀
我們是一般納稅人,上個月開的進項票,這個月勾選發(fā)現稅號開錯了,勾選不了,如果退回重來,開票日期在8月,怎么才能認證到7月,不然我們要多交稅
老師好,上月購買車專票已經勾選認證做了固定資產,現在發(fā)現發(fā)票稅號錯了,對方說從開,那我們怎么處理
如果取得的進項稅已勾選認證,后發(fā)現對方開票開錯了,并且是錯在稅率上。我們全程要做什么樣的處理?
老師好,我們是出口企業(yè),對方給我們開的進項發(fā)票我們已經勾選了出口退稅,現在發(fā)現這個發(fā)票開錯了怎么處理
外貿企業(yè),2月份收到的進項發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認,發(fā)票已認證已稽核,現在發(fā)現發(fā)票錯誤,稅退不了,對方要沖紅,重新開具,之前勾選確認的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結轉公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結轉損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據科目余額表出第二季度財務報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領用,還是直接借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項目,項目分成我們六他們四。合同價格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計憑證比實際的多記了0.3元,這個要怎么調?
已經抵扣了
那你們這邊開紅字申請單,然后發(fā)給對方。
我們購買方已經沖紅了和發(fā)給對方。對方也開了正確的。接下來要怎么做?會計分錄直接沖銷原來的會計憑證。然后呢?這是今年5月份的事,原來開的票抵扣稅額是8,正確的應該是10,我多交了2的稅,在賬務上要做什么工作,在電子稅局上報稅要做什么改變工作?
會計分錄直接沖銷原來的會計憑證。 借:原材料 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 然后按正確的發(fā)票重做。
那電子稅局那邊要怎么弄?
在附表2填進項轉出
然后正確的再重新勾選認證?
是的,就是那樣操作的呀
那之前多交的稅呢?轉出后稅局會自動把原來的進項轉為留底稅?
是的,轉出后稅局會自動把原來的進項轉為留底稅
好的,明白了,謝謝。
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!