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Q

如果取得的進項稅已勾選認證,后發(fā)現對方開票開錯了,并且是錯在稅率上。我們全程要做什么樣的處理?

2022-11-05 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-05 10:04

你把發(fā)票退回,叫對方重開呀

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快賬用戶9147 追問 2022-11-05 10:04

已經抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-11-05 10:05

那你們這邊開紅字申請單,然后發(fā)給對方。

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快賬用戶9147 追問 2022-11-05 10:13

我們購買方已經沖紅了和發(fā)給對方。對方也開了正確的。接下來要怎么做?會計分錄直接沖銷原來的會計憑證。然后呢?這是今年5月份的事,原來開的票抵扣稅額是8,正確的應該是10,我多交了2的稅,在賬務上要做什么工作,在電子稅局上報稅要做什么改變工作?

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齊紅老師 解答 2022-11-05 10:15

會計分錄直接沖銷原來的會計憑證。 借:原材料 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 然后按正確的發(fā)票重做。

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快賬用戶9147 追問 2022-11-05 10:17

那電子稅局那邊要怎么弄?

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齊紅老師 解答 2022-11-05 10:19

在附表2填進項轉出

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快賬用戶9147 追問 2022-11-05 10:20

然后正確的再重新勾選認證?

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齊紅老師 解答 2022-11-05 10:21

是的,就是那樣操作的呀

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快賬用戶9147 追問 2022-11-05 10:23

那之前多交的稅呢?轉出后稅局會自動把原來的進項轉為留底稅?

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齊紅老師 解答 2022-11-05 10:24

是的,轉出后稅局會自動把原來的進項轉為留底稅

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快賬用戶9147 追問 2022-11-05 10:46

好的,明白了,謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-11-05 10:51

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!

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你把發(fā)票退回,叫對方重開呀
2022-11-05
你好 你們開紅字信息表 做進項稅轉出分錄 。 借固定資產貸進項稅轉出。 收到 紅字發(fā)票你做 :借固定資產紅字 貸應付賬款或者銀行存款紅字 處理
2020-11-13
你好,需要退回對方,然后開具正確內容的發(fā)票。
2023-08-01
需要的,紅沖錯誤的然后再按正確的來做
2024-08-27
同學你好,認證了操作流程是對的,和你退稅未成功沒有關系。
2021-01-19
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