老師請問下這個(gè)應(yīng)收賬款這個(gè)科目之前的同事做的貸方。表示是先提前收到別人的錢?，F(xiàn)在貸方科目是負(fù)數(shù),那我又收到錢 我把這個(gè)負(fù)數(shù)錢 1020繼續(xù)充掉？這個(gè)月收到同一家公司共計(jì)金額為7413.5 我應(yīng)該怎么做分錄？

老師你好！我之前有一筆預(yù)付賬款是付給同一家公司了，但是收到發(fā)票進(jìn)，公司已經(jīng)變更名稱了，實(shí)際賬已結(jié)清發(fā)票也收到了，但是A公司還有一筆賬借方有余額外，A-1貸方有余額外，數(shù)字剛好是一樣的，實(shí)際是同一筆賬，這個(gè)要怎么做會計(jì)分錄把賬平掉呢！謝謝

壹佰跟文化其實(shí)是同一家公司，但是之前的會計(jì)把它的金額分開去做分錄，怎么把文化的應(yīng)收賬款調(diào)整到壹佰，使兩家的應(yīng)收賬款余額為0

作為轉(zhuǎn)讓公司的承接方，賬是代理記賬公司做的，查看前期賬務(wù)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問題：1、其他應(yīng)付款-社保借方余額，原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減。（錢收不回來）2、其他應(yīng)付款-其他貸方余額，做的分錄是支付社保。（款付不出去） 請問要怎么調(diào)整才能把余額清掉。

之前投資方直接投資于總公司270萬作為總公司的實(shí)收資本入賬；然后總公司貸分公司墊付各種款項(xiàng)，問題是這部分資金，我做的其他應(yīng)收-分公司，其他應(yīng)付-總公司，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓填一下分公司資產(chǎn)負(fù)責(zé)表，這部分其他應(yīng)付額過大，有干擾因素，現(xiàn)在1.需要把實(shí)收資本270萬分?jǐn)偟礁鱾€(gè)分公司，還要清理這部分干擾因素，怎么調(diào)呀，之前分公司實(shí)收資本都是0，突然加進(jìn)去計(jì)算都不會了，就是看一下，如果清算，分公司還是多少價(jià)值。其他應(yīng)收/其他應(yīng)付怎么抵消分錄？。能不能把表發(fā)給老師看一下，應(yīng)該比大段文字好理解一些，