老師，電商銷售明細有已發(fā)貨，已簽單；未發(fā)貨，退款成功；已發(fā)貨，退款成功；待發(fā)貨；已簽單；這五種類型怎么做賬務處理呢？
您好，您好，請稍等，正在回復
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老師，您好，關(guān)于代銷的問題要咨詢下，我們公司有代銷商品，供應商先發(fā)貨，后根據(jù)實銷的商品開發(fā)票的明細與之前的貨單明細無法一致有多少，如何做到貨物流一致，因為供應商開發(fā)票是根據(jù)實際已銷售的商品開，開發(fā)票他們不再重開發(fā)貨單，他們說之前已開過發(fā)貨單了，這樣我們就無法取得與發(fā)票明細一致的發(fā)貨單，我們應怎么處理呢？
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老師，想請問，我們?nèi)ツ暧幸慌浳镆呀?jīng)發(fā)出，未簽訂合同，未結(jié)款，只有本單位自制的出庫單，出庫單上有發(fā)貨數(shù)量金額，到現(xiàn)在沒有開具發(fā)票，對方已收貨，但是未索取發(fā)票，在考慮退貨當中，那這筆銷售，應該是在去年確認收入還是今年開具發(fā)票的時候確認收入呢
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商貿(mào)做批發(fā)兼零售的一般納稅人（有上游和下游），7月成立的公司，8月有業(yè)務產(chǎn)生，作為購入方，貨款已付，產(chǎn)品已入庫，進項發(fā)票未收到（后期會開進來），這個該怎么入賬？另外作為銷售方，產(chǎn)生銷售時，貨物已發(fā)，貨款已收，未開銷項發(fā)票（稅務登記還沒辦下來，后期會開）這種該怎么入賬？如果本月稅務一直沒辦下來，那期末我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本？？？請老師詳細解答一下！??！謝謝??！
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老師，電商銷售明細有已發(fā)貨，已簽單；未發(fā)貨，退款成功；已發(fā)貨，退款成功；待發(fā)貨；已簽單；這五種類型怎么做賬務處理呢？
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老師你好 我們單位采購了一批貨（款已付），因疫情對方一直未發(fā)貨；現(xiàn)在這批貨漲價了，對方以市場價給我們把款退了，簽了個回購的補充協(xié)議，這個要怎么做賬，需要開發(fā)票嗎
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請問老師去年半年忘記計提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請問老師這個怎么做賬呢
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老師，我感覺這個正確答案解析不對啊，為什么非付現(xiàn)成本還要乘以（1-25%）呢，不是不用乘嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務：1）將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%，取得含稅價1130萬；其余作為股利發(fā)放2）購入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元；3）購進一輛小汽車作為公用車，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元；4）在某市購入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬元，該房屋采用一般計稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設計費，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元；6）上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購進時計劃用于加工食品對外銷售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元（含運費成本0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解；2.計算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當月銷項稅額；（2）業(yè)務4可抵扣的進項稅額；（3）該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出；（4）當月應繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報填免稅銷售額，進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會計分錄有沒有問題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額，
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老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎？
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這是勞務收入，如何計算勞務個稅
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你好請教，我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報關(guān)單（即有退稅的也有夸大類免稅的）當期沒有開票也沒有做未開票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入？
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公司法定代表人是甲，股東是乙，認繳30萬，持股比例100%，那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
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您好，1簽單就是客戶驗收？
是的，老師
您好，1借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。 2借銀行存款，借應收賬款（紅字） 3分錄1和2 4不做賬 5分錄1
3已發(fā)貨，退款成功，不用沖銷售收入嗎？
您好，少打字了，是分錄1紅字和分錄2
老師，最疑惑的就是第三步應該先確認收入，如果是1和2都是紅字，但是沒有確認收入，就紅字了。
您好，是的，1不是紅字，三是分錄1紅字
老師，退款有影響營業(yè)收入，退款當月不是全部退完的，有跨月，如果賬上要體現(xiàn)當月的凈收入怎么做賬？
您好，收入確認與資金無關(guān)。權(quán)責發(fā)生制
如果訂單狀態(tài)出現(xiàn)退款現(xiàn)象不管是已發(fā)貨還是未發(fā)貨，首先確認當月收入，然后再紅沖。對銀行賬的時候，先確認進賬，做分錄借銀行存款，貸應收賬款，再做紅沖。這樣理解對嗎？老師
您好，不是，退款時，有收入就沖回收入，沒收入不沖回
那也就是說不能以銷售明細退款來確認沖回收入，要以銀行賬戶實際退款時確認紅沖收入，老師是這樣理解的嗎？
您好，不是，客戶申請退款或退貨，您內(nèi)部審批通過后即紅字沖回收入，實際退款時，貸：應收賬款（紅字）貸銀行存款
明白了！十分感謝老師不厭其煩地回答我的問題！
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持