我司是貿(mào)易公司，向供應商購買庫存商品10萬，借:庫存商品10萬，貸:應付賬款10萬，有發(fā)票的。幾個月后，庫存商品一件都沒賣出，我司退貨所有貨物，跟供應商溝通后以5萬價格把所有退回給他們處理。那對方紅字發(fā)票要怎么開？還有，我司分錄，借:應付賬款5萬，貸:庫存商品10萬，差額5萬借什么分錄

你好，我司是貿(mào)易公司，向供應商購買庫存商品10萬，借:庫存商品10萬，貸:應付賬款10萬，有發(fā)票的。幾個月后，庫存商品一件都沒賣出，我司退貨所有貨物，跟供應商溝通后以5萬價格把所有退回給他們處理。那對方紅字發(fā)票要怎么開？還有，我司分錄，借:應付賬款5萬，貸:庫存商品10萬，差額5萬借什么分錄

你好！ 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應商B的貨款，我們也欠供應商B的貨款，客戶A開了一張支票抬頭是供應商B金額是2萬元，其中一萬多是付給我們的貨款，剩下的是他們付給供應商 B的貨款，請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協(xié)議給供應商B，還是這個協(xié)議不應該我們來出呢？該怎么處理呢？

老師，我們是公司主要是電商業(yè)務，客戶在電商平臺下單以后，第三方供貨商負責相應商品的發(fā)貨、退貨事務，下月初核對上月結算情況跟供貨商進行結算，貨物不會經(jīng)過我們，客戶簽收四五日后電商平臺才會將款項付給我們，應該怎樣進行賬務處理，有沒有專門的課件

我們公司跟供應商簽的合同貨物數(shù)量是10件，收到貨發(fā)現(xiàn)供應商送了12件，多出來2件被我們公司收下使用，沒有還給供應商，多出來那兩件會計上要怎么處理呢?