請(qǐng)教一下，我8月份的工資是9月份出，9月份的工資到了11月份才出，也就是說10月份帳面沒產(chǎn)生過工資，我是內(nèi)賬，之前會(huì)計(jì)也沒計(jì)提工資，什么時(shí)候支出工資就納入當(dāng)月費(fèi)用，我在核算10月成本的時(shí)候，能不能把9月的工資作為10月成本進(jìn)行計(jì)提，正常10月成本就對(duì)應(yīng)10月工資,但10月工資遲遲不出，沒辦法，所以，想請(qǐng)教一下，能不能拿9月的工資作為10月成本進(jìn)行計(jì)提
你好可以的 你這樣的話晚計(jì)提了一個(gè)月，你應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的。
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鄒老師，您好，我是9月15日拿到營業(yè)執(zhí)照，10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅， 現(xiàn)在10月31日了，10月我沒有上報(bào)，那我如果9月計(jì)提工資的話，那9月份就會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用，10月份就應(yīng)該要季報(bào)和上報(bào)個(gè)稅嗎？如果要做工資的話可以補(bǔ)報(bào)嗎？會(huì)不會(huì)罰款， 因?yàn)槲?0月沒有上報(bào)，但我9月份有費(fèi)用，那我9月份工資可以是0嗎？有費(fèi)用但9月工資為0合法嗎？假設(shè)為0工資10月份還需要上報(bào)個(gè)稅嗎？我想9月工資為0.然后可以把9月的費(fèi)用在10月份入賬嗎？我10月沒有申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，那我應(yīng)該怎么補(bǔ)救？謝謝老師
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公司成立及員工情況：公司是6月份成立，所有員工之前是在另一家公司代管，9月份轉(zhuǎn)入新成立公司，有幾個(gè)問題麻煩老師幫忙理順： 1：工資發(fā)放情況：10月發(fā)放9月份工資，那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資？ 2：9月份開始，我們就是自己繳納社保了，等于是9月份工資未發(fā)放，但是五險(xiǎn)一金已交，那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候，是不是收入和扣除都填0？ 3：特殊原因，一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬元且未繳納五險(xiǎn)一金，但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅，那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候，是不是收入填2.7，扣除填0，先繳納個(gè)稅，然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除，這樣操作是否合規(guī)？ 4:上述同事，在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000，這樣是對(duì)的是吧？
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請(qǐng)教一下，我8月份的工資是9月份出，9月份的工資到了11月份才出，也就是說10月份帳面沒產(chǎn)生過工資，我是內(nèi)賬，之前會(huì)計(jì)也沒計(jì)提工資，什么時(shí)候支出工資就納入當(dāng)月費(fèi)用，我在核算10月成本的時(shí)候，能不能把9月的工資作為10月成本進(jìn)行計(jì)提，正常10月成本就對(duì)應(yīng)10月工資,但10月工資遲遲不出，沒辦法，所以，想請(qǐng)教一下，能不能拿9月的工資作為10月成本進(jìn)行計(jì)提
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請(qǐng)問老師我不用計(jì)提工資，直接發(fā)可以嗎？因?yàn)槲覀兪前刺煊?jì)算工資的，9月份工資只有到10月份才能算出9月份工資，9月不知道工人上幾天班，沒法計(jì)提工資。10月份發(fā)九月份工資時(shí)：借管理費(fèi)用-工資 貸：銀行存款。這樣可以嗎老師
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其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分的問題，我每次做賬沒有按照工資單上來，直接工資是倒擠的，現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬，發(fā)9月的工資，我們工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，所以是計(jì)提9月發(fā)放9月，我做的其他應(yīng)收社保個(gè)人算得是 10月扣的款，所以我的其他應(yīng)收款每月是沒有余額的，我以后想按工資表的來，但是我們工資表人員每個(gè)月都有變動(dòng)，社保扣款有可能10月扣的有9月期間的，但是我們9月的工資表就把9月社保個(gè)人的扣了，我以后想跟著工資表走，我想在12月做11月份賬的時(shí)候調(diào)賬，我怎么調(diào)賬呢
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教師，您好，繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)，要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎？可以，直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，銀行存款嗎？
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老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17，應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41，如果2024年再盈利的話，2024年的利潤-193295.41吧？為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58，這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎？
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出不來的情況下，你可以自己暫估一個(gè)。
但是，如果我在10月份暫估并計(jì)提工資，那應(yīng)付工資余額只是掛著10月份的數(shù)，9月份就沒掛賬，到9月份在11月份支付了，就當(dāng)費(fèi)用，然后11月底還支付10月份工資就以應(yīng)付職工薪酬來做分錄是這樣嗎
九月份的一塊在十月份補(bǔ)上。
你計(jì)提兩個(gè)月的，九月份的和十月份的。
這樣我10月份的成本就大了，賬面出的利潤表就不好看
我的意思，要不就暫估10月份9月份的工資在11月以費(fèi)用形式去做
你在十月份計(jì)提九月份的，這樣的話你就差了一個(gè)月。
9月不計(jì)提，直接在支付當(dāng)月當(dāng)費(fèi)用出
如果你在十月份出的話，你系其十月份的工資，然后再加上這個(gè)費(fèi)用不也是一樣高嗎？或者是在11月份的話，你就提11月份的工資，然后再加上這個(gè)費(fèi)用不也是高，總得有一個(gè)越高。
那要不計(jì)提，他什么時(shí)候出就什么時(shí)入賬，要不就10月計(jì)提9月，后推一個(gè)月
可以 但是前提按時(shí)發(fā)工資
有沒有，這種情況下，這個(gè)月不發(fā)工資，下一個(gè)月一塊發(fā)兩個(gè)月的。
有時(shí)會(huì)有
那你的費(fèi)用也不準(zhǔn)確了
是的，那怎么做好
你還是正常計(jì)提，只不過是這個(gè)月計(jì)提10月份 就是總是差了一個(gè)月。
就是說我10月份就暫估一下工資
是的是的，是這么做的。