老師，您好。有個賬務(wù)問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司，老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應(yīng)收款（物流公司）貸：代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)（代理商品）。然后這個物流公司是一進(jìn)一出，賬務(wù)結(jié)平，無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯了，導(dǎo)致電商公司里其他應(yīng)收款（物流公司）借方余額上百萬了。 請問，這該怎么處理？只能做調(diào)賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

老師，新能源公司購入一臺節(jié)能設(shè)備10萬，用于給客戶（工廠）節(jié)能環(huán)保，給客戶開具的發(fā)票是租賃費，維護(hù)費。3年后這臺設(shè)備不能用了，已全部用于客戶的節(jié)能了，這也是我們的主營業(yè)務(wù)收入。請問，這賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？請老師指導(dǎo)

請問老師，我們是貨代公司，以前給上游客戶開的發(fā)票是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代理港雜費，現(xiàn)在項目結(jié)束了，有一筆庫場使用費，下游把發(fā)票開給我們了，開的物流輔助服務(wù)庫場使用費，現(xiàn)在需要讓上游客戶來承擔(dān)這筆費用，請問我們該怎么給上游開發(fā)票??？是開經(jīng)濟代理服務(wù)服務(wù)還是開物流輔助呢，這個錢相當(dāng)于是實報實銷

公司是做生物醫(yī)學(xué)服務(wù)類的，客戶有筆經(jīng)費想讓我們以服務(wù)費的方式開票，然后客戶報賬支付給我司，公司用這筆費用幫其代購一臺一萬多的電腦，這個賬務(wù)上怎么處理？購入的電腦不是固定資產(chǎn)嗎？電腦給到客戶后就不在公司賬面了這個怎么處理？

老師你好，公司是一個設(shè)計院，生產(chǎn)工具就是電腦，固定資產(chǎn)賬面上有很多電腦和筆記本電腦，折舊已經(jīng)提完，好多電腦都已經(jīng)不能用了，像這樣的情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？具體麻煩給我說一下，謝謝啦！