老師 我單位員工借款8000元 我期初是掛賬了 現(xiàn)在老板叫我在工資里面扣 分錄怎么寫
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅所得稅 銀行存款 其他應(yīng)收款-借支
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不是我們單位的員工 老板讓在我們單位繳納社保 （費(fèi)用那個(gè)員工自己出 ）然后我做到外賬里了 分錄和其他員工一樣 但是他轉(zhuǎn)我的錢我做到內(nèi)賬里了 分錄我不會(huì)寫了 借庫存現(xiàn)金 貸方什么科目呢 貸其他應(yīng)收款也不對(duì)啊 因?yàn)橥赓~已經(jīng)走過了貸其他應(yīng)收款了
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老師，請(qǐng)問一下，我們公司有一個(gè)員工把貨做壞了，老板扣他錢，后來他不上班了，是7月份工資，但是老板沒給他付工資，現(xiàn)在這個(gè)員工要工資，老板叫現(xiàn)金會(huì)計(jì)給他轉(zhuǎn)賬1500元，請(qǐng)問老師分錄怎么做？急急
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老師 我單位員工借款8000元 我期初是掛賬了 現(xiàn)在老板叫我在工資里面扣 分錄怎么寫
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老師， 我們有兩個(gè)新員工工會(huì)掛靠在老單位，今年掛靠了2個(gè)月，現(xiàn)在要我們補(bǔ)給老單位2個(gè)月的工會(huì)會(huì)費(fèi)，一共1200元， 這個(gè)怎么做分錄
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老師，想問下，我們單位在2020年一名員工借支了2萬元，當(dāng)時(shí)支取的是工資，但是走的掛賬，現(xiàn)在人員早就離職了，但是這比錢一直掛賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
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給境外客戶開了6%稅率服務(wù)費(fèi)發(fā)票了，如果進(jìn)填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告，是不是申報(bào)增值稅時(shí)填在免稅收入行次，從正常收入里減去
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商貿(mào)企業(yè)，購買了一批商品，不同種類，其中有一個(gè)是價(jià)值為0買進(jìn)，又價(jià)值為0賣出，該怎么處理呢
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認(rèn)定為科技型中小企業(yè)需要滿足什么條件
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老個(gè)體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管，有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款，如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦，可能是建賬之前打的款，怎么處理
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老個(gè)體戶從現(xiàn)在開始建的賬以前的不管，有發(fā)票就掛應(yīng)收賬款，如果應(yīng)收賬款出負(fù)數(shù)了怎辦，可能是建賬之前打的款，怎么處理
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老師早上好，我想咨詢下如何解決供應(yīng)商對(duì)賬，付款，開發(fā)票的事情，流程怎么比較好，目前的情況就是有些已經(jīng)付款了，沒有開來發(fā)票，目前是手工臺(tái)賬，新上了E10系統(tǒng)
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銀行承兌匯票，到期了是上一手的人給我付款，還是出票人承兌行給我付
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老師，我們公司即將進(jìn)行公司分立，具體我應(yīng)該怎么操作
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老師，想問一下企業(yè)給別人代加工，開發(fā)票出去用哪個(gè)大類啊？
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您好老師，我想問一下我們是一般納稅人，最近想從一家供應(yīng)商購買原材料，但是對(duì)方不提供發(fā)票，這種情況有什么好的辦法？可以我們成立一個(gè)個(gè)體戶，用個(gè)體戶購買嗎？
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1:借: 銷售費(fèi)用-工資 8000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -工資 8000 2:應(yīng)付職工薪酬-工資 8000 貸:應(yīng)交個(gè)稅90 其他應(yīng)收款 7910 3:借:應(yīng)交個(gè)稅 90 貸:銀行存款90 是這樣嗎
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
那這名員工還掛賬90元?
借:應(yīng)交個(gè)稅 90 貸:銀行存款90 這樣是平的
剛開始 在其他應(yīng)收賬款這塊 這名員工借支8000元 那這個(gè)其他應(yīng)收賬款這個(gè)科目余額現(xiàn)在是多少?
同學(xué)您好，其他應(yīng)收款 7910 3:
不夠的以后還就可以了
那其他應(yīng)收款 這個(gè)科目余額是多少
同學(xué)您好，89.7可以以后還的，憑證做對(duì)了
89.7? 怎么來的?
后面是不是7910.3那就是90看錯(cuò)了不好意思