請問，一個全資子公司A向母公司B借款8000萬,利率6%，這筆資金本來是用于政府性基建投資項目，但是由于政策性項目調(diào)整，有4500萬的支出所對應的項目不再建設(shè)，A公司對此，向政府部門提出項目建設(shè)投資調(diào)整所對應的4500萬及其產(chǎn)生的財務(wù)費用由財政兜底，政府部門沒有同意，那么現(xiàn)在，A公司準備向B公司提出本金及利息5000多萬壞賬損失申報，B公司如果同意部分減免對A公司的應收賬款，B公司在匯算所得稅時可以將減免A公司的應收款作為本公司的資產(chǎn)損失稅前扣除嗎？如果不行，那么這筆費用有什么解決方案？

老師，2020年我司開票給A公司，分錄: 借：應收賬款（A公司） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-銷項稅 2021年我司收到賬款，分錄錄錯了，錄為： 借：銀行存款 貸：應收賬款（B公司） 導致應收賬款A公司借方有余額，應收賬款B公司貸方有余額，2021年度已經(jīng)做了年結(jié)，請問在2022年度我該怎么調(diào)整這個公司的賬款呢？（就是怎么對沖呢）

咨詢一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，工廠向供貨商A購買了一批材料，賣給供貨商B，付給供貨商A的貨款是部門經(jīng)理墊付的，已經(jīng)報銷了，平時也向供貨商B買貨，老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時向供貨商B買貨的貨款，請問這個經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄應該怎做好些？ 入庫 借：庫存商品 貸：應付賬款A 報銷 借：其他應收款 貸：現(xiàn)金 賣貨 借：應收賬款-B 貸：主營業(yè)務(wù)收入 付款 借：應付賬款-A 貸：其他應收款 抵貨款 借：應付賬款B 貸：應收賬款B 是這樣做嗎？

我公司有兩個部門，A和B，6月時把A部門的一筆開票收入錯誤的計入了B部門?，F(xiàn)在11想做一筆調(diào)整分錄，請問怎么調(diào)整。原分錄是借應收賬款B部門，貸經(jīng)營收入B部門，貸應交增值稅-銷項稅額B部門

我公司有A和B兩個部門，A部門開了收入票106萬，但是錯誤地計入到了B部門。我公司做賬為借應收賬款-B部門106萬，貸經(jīng)營收入-B部門100萬，貸銷項稅額-B部門6萬?，F(xiàn)在要做一筆調(diào)整分錄，從B部門改為A部門，要如何做賬