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我公司有兩個(gè)部門(mén)，A和B，6月時(shí)把A部門(mén)的一筆開(kāi)票收入錯(cuò)誤的計(jì)入了B部門(mén)。現(xiàn)在11想做一筆調(diào)整分錄，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整。原分錄是借應(yīng)收賬款B部門(mén)，貸經(jīng)營(yíng)收入B部門(mén)，貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額B部門(mén)

2022-11-02 09:23
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2022-11-02 09:25

借應(yīng)收賬款B部門(mén)負(fù)數(shù)， 貸經(jīng)營(yíng)收入b部門(mén)負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)B，部門(mén)負(fù)數(shù) 在做a的就可以的，借應(yīng)收賬款a部門(mén)， 貸經(jīng)營(yíng)收入a部門(mén)， 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)a部門(mén)。

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