老師 新年好！這個(gè)問題有點(diǎn)長(zhǎng)，還麻煩老師耐心看下：我們小規(guī)模納稅人，足療行業(yè)的，現(xiàn)在把店承包給B團(tuán)隊(duì)，每月B團(tuán)隊(duì)付給我們10萬元，因?yàn)榈胤绞俏覀冎白赓U的，我們每月只負(fù)責(zé)房租和物業(yè)費(fèi)，還有同時(shí)把法人也更改成了對(duì)方的法人，那么現(xiàn)在我做賬外賬應(yīng)該怎么做呢，我應(yīng)該是站在哪個(gè)角度做賬呢

老師，我想咨詢一下，我單位在有贊平臺(tái)開了一個(gè)店鋪，店鋪里面有設(shè)置分銷員，如果客戶是通過分銷員的分享下單的商品10，會(huì)給這個(gè)分銷員有傭金2，但是給分銷員的傭金有贊平臺(tái)是不給我們單位提供發(fā)票的，那我作為財(cái)務(wù)入帳的時(shí)候，應(yīng)該按10入帳還是8入帳，而且給分銷員的這部分對(duì)方不提供發(fā)票我可以入帳嗎？有哪些稅需要注意 2022-09-28 14:18

老師，麻煩問一下，我們是酒店行業(yè)，租賃供應(yīng)商的植物，平時(shí)有供應(yīng)商員工養(yǎng)護(hù)，像這種我們印花稅應(yīng)該按哪個(gè)稅目繳納？

老師，我們單位是建筑施工單位，供應(yīng)商開給我們一張機(jī)械租賃發(fā)票，升降機(jī)帶人工，稅目為建筑服務(wù)，但是稅率為3%，對(duì)方為一般納稅人，對(duì)方說他們是營(yíng)改增前取得的機(jī)械，所以一直開具的是3%，但是現(xiàn)在的問題是，這個(gè)不屬于有形動(dòng)產(chǎn)租賃，而屬于建筑服務(wù)，按理說他們不能開3%的發(fā)票，還是說我理解的有問題，請(qǐng)老師解惑一下，謝謝

老師，公司給A客戶開票113萬（含稅價(jià)），屬走賬款；公司付給供應(yīng)商87.2萬（含稅價(jià)），供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點(diǎn)回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個(gè)是沒有真實(shí)業(yè)務(wù)，走票的，銷項(xiàng)開的是土石方工程，進(jìn)項(xiàng)是運(yùn)輸費(fèi)，老板要求這一塊單獨(dú)核算，能看出利潤(rùn)，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來的分錄好像都不對(duì)，左邊這個(gè)，按平時(shí)的記賬都做進(jìn)去了，其他應(yīng)收評(píng)不了。后邊這個(gè)沒有辦法把稅票錄進(jìn)去。麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師，寫好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫好發(fā)給你 你好，你在做付供應(yīng)商把那個(gè)6%做費(fèi)用處理 在收回來的時(shí)候做成本處理了，52350是扣的稅點(diǎn) 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬