老師您好，想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計，沒合同，假如年初到年底，一共收到預(yù)收賬款200萬，對方一直不開票說以后再開，我們也為對方服務(wù)了，也值他們付的款項，所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是：專業(yè)技術(shù)服務(wù)，請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎？印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交？2:以前的工資全入了管理費(fèi)用，其實在收到預(yù)收賬款時，人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了，只是沒確認(rèn)收入，就記入了管理費(fèi)用，現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時，如果只把本月工資計入勞務(wù)成本，這成本費(fèi)用就太低了，怎么辦？還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎？3:公司注冊資本10萬，確認(rèn)收入后，彌補(bǔ)以前年度虧損后，凈利潤假設(shè)按100萬計算，第一次提取盈余公積金，按10%計算，10萬，就會遠(yuǎn)超（注冊資本的50%）5萬，那怎么提取，是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬，還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬？謝謝，麻煩老師了。

老師您好，我們公司有筆業(yè)務(wù)總額90萬，對方2021年開具了發(fā)票，我們先付了60萬，30萬未付，然后我們的收入成本確認(rèn)原則按照勞務(wù)進(jìn)度來確認(rèn)的，這90萬的業(yè)務(wù)我們成本只能確認(rèn)一半45萬，但是付了60萬，所以我們有15萬進(jìn)了預(yù)付賬款，未付的那個30萬是否應(yīng)該掛賬，掛在什么科目呢

老師請問我們是給對方提供影視拍攝服務(wù)的公司，對方一次給我們付200萬，要我們10月把發(fā)票開出來，我們200萬可以在這一年內(nèi)分期確認(rèn)收入嗎？一個季度確認(rèn)50萬，其余的可以掛在哪里？

請問下老師：我們公司一般納說人，2023年11月份我們租辦公室租期一年，租金10萬，對方把發(fā)票開給我們了，我們也已經(jīng)付款了。我們在2024年3月進(jìn)項稅也抵扣了，現(xiàn)在租期中止了，需要對方退房租費(fèi)2萬，我們已經(jīng)開了紅沖2萬，對方也確認(rèn)了，現(xiàn)在這個退回的租金里面的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出，請問這個怎么做分錄？

老師下午好，對方公司拖欠我們工程款兩年未支付我們公司也沒有開票，掛了發(fā)出商品，，我司通過司法程序裁定書判對方歸還我們貨款800萬，利息違約金200萬，，單對方接近破產(chǎn)，無力支付，之后對方和我們簽訂了一份和解協(xié)議，支付我們700萬款項，其他余款我們放棄，，，現(xiàn)在請問一下我收入要按照哪個 怎么確認(rèn)繳納哪些稅款？