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學員朋友您好，使用權資產(chǎn)計提遞延所得稅資產(chǎn)或負債的原因是為了符合企業(yè)所得稅的相關規(guī)定。在計算企業(yè)所得稅時，需要將使用權資產(chǎn)的價值納入應納稅所得額中。然而，由于使用權資產(chǎn)的實際價值可能會隨著時間的推移而發(fā)生變化，因此需要將未來的所得稅與現(xiàn)在的所得稅進行分離，以避免虛增或虛減當期的應納稅所得額。遞延所得稅資產(chǎn)或負債就是將未來的所得稅與現(xiàn)在的所得稅進行分離的一種方法。當使用權資產(chǎn)的價值增加時，未來需要繳納的所得稅也會相應增加，因此需要計提遞延所得稅負債；相反，當使用權資產(chǎn)的價值減少時，未來需要繳納的所得稅也會相應減少，因此需要計提遞延所得稅資產(chǎn)。通過計提遞延所得稅資產(chǎn)或負債，可以更加準確地反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果，同時也可以避免因時間性差異而產(chǎn)生的稅收風險。

2023-12-21

快賬用戶6873 追問 2022-10-28 15:00

如果稅會不一致的，所有公司都要計提嗎？

齊紅老師解答 2022-10-28 15:02

不一定的，有的差異很小，不計提也沒有關系比如就相差300元，就沒有必要計提阿

快賬用戶6873 追問 2022-10-28 15:04

如果不是差異很小，是不是都要計提，老師有沒有可能實用小企業(yè)會計準則的就可以不計提

齊紅老師解答 2022-10-28 15:07

是的，那么就需要計提的

快賬用戶6873 追問 2022-10-28 15:31

老師，那計提遞延所得稅資產(chǎn)或者負債，除了讓稅法和會計數(shù)據(jù)保持一致外，還有別的什么實際性的作用嗎？

齊紅老師解答 2022-10-28 15:41

那就沒有其他作用了

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請問遞延所得稅資產(chǎn)或者負債是所有公司都要計提的嗎？

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