問題1：一個項目剩余款項不能收回，剩余在發(fā)出商的余額怎么處理？ 問題1:代付員工宿舍租金，收到物業(yè)開的專票，是否不能抵扣？
您好，1不能收回原因？目前掛賬哪個科目？2不可以，而且還得做個人工資
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老師好，請問我單位分銷平臺銷售產(chǎn)品2000元，由客戶A支付，其中這2000元錢要給A的上級代理商傭金1000元，是直接由分銷平臺微信提現(xiàn)到個人余額，對方不能提供發(fā)票和個人信息，問題1.我方按什么金額確認(rèn)收入？問題2.支付給上級代理商的傭金如何處理，不能代扣個稅也不能提供發(fā)票。
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老師好，請問我單位分銷平臺銷售產(chǎn)品2000元，由客戶A支付，其中這2000元錢要給A的上級代理商傭金1000元，是直接由分銷平臺微信提現(xiàn)到個人余額，對方不能提供發(fā)票和個人信息，問題1.我方按什么金額確認(rèn)收入？問題2.支付給上級代理商的傭金如何處理，不能代扣個稅也不能提供發(fā)票。
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問題1：一個項目剩余款項不能收回，剩余在發(fā)出商的余額怎么處理？ 問題1:代付員工宿舍租金，收到物業(yè)開的專票，是否不能抵扣？
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作為轉(zhuǎn)讓公司的承接方，賬是代理記賬公司做的，查看前期賬務(wù)發(fā)現(xiàn)兩個問題：1、其他應(yīng)付款-社保借方余額，原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減。（錢收不回來）2、其他應(yīng)付款-其他貸方余額，做的分錄是支付社保。（款付不出去） 請問要怎么調(diào)整才能把余額清掉。
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問題1 5月8號收到2張5月8號開的進(jìn)項發(fā)票，1張是簽了3年只先付了為期3月物業(yè)管理費(fèi)4830元，進(jìn)項專票稅額273.4元；一張是簽了3年租賃房屋合同只先付了21546元租賃3個月的進(jìn)項普票，稅額是627.55元。（這2張票在1個合同里體現(xiàn)的）這個分錄寫什么合適？ 問題2 購買空調(diào)5月23號已打款13300元，空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項專票稅額是1443元，另外1張進(jìn)項專票稅額180元，空調(diào)合同簽了1個。不過買的空調(diào)安裝不了，說是這月得加4500元換空調(diào)型號才能安裝上。這個分錄怎么寫合適？ 問題3 一個裝修合同總額是72449元，不過這次只支付了40%也就是28979.6元，剩余的錢合同里是顯示竣工之后分2次支付，已支付40%的進(jìn)項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率，如果按9%稅率的話進(jìn)項專票稅額為2608.164元，沒收到發(fā)票，但是裝修合同發(fā)我了。這個需要怎么做合適？
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老師，子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司，6月份主要清理往來，并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入，打算7月注銷，公司人員已在6月全部切到母公司，結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出，這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元，其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元，計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
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公司要注銷，因為公司沒開公戶，跟法人借了1000塊錢，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢，這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過Atm機(jī)存了3萬元，我可以先做借款3萬，記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬，在記一個借:銀行存款3萬，貸:庫存現(xiàn)金3萬，
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@董孝彬老師，剛好找到會計分錄。
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老師，這個是11月30完工，，什么時候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費(fèi)怎么入賬
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老師您好，這個分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議，決議，投資款確認(rèn)書， 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細(xì)與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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問題1:公司可能倒閉，就是現(xiàn)在應(yīng)收有余額，發(fā)出商品有余額，如果做壞帳，發(fā)出商品要怎么處理？結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該不可以吧？問題2:公司是代付代收，為啥要做個人工資？
您好，那您發(fā)出商品確認(rèn)收入，應(yīng)收可以計提壞賬，2公司最好不要代收代付，容易被認(rèn)定有納稅義務(wù)
不符合確定收入條件，就一直掛在哪里嗎？如果確定壞帳要怎么處理發(fā)出商品余額數(shù)據(jù)？
您好，那您發(fā)出商品是否滿足收入確認(rèn)？無法收回發(fā)出商品按處理
之前商品已經(jīng)發(fā)出，但是有部分發(fā)票沒有開，所以發(fā)出商品有部分沒有結(jié)轉(zhuǎn)，如果按收入條件，所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移很久了，所以應(yīng)該是確定收入，所以不知道怎么處理麻煩老師給出建議。
您好，那您若以前判斷可以收回款項，是需要確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
跟我沒有開票也沒有關(guān)系是嗎？
您好，是的，您的理解非常正確