老師好，請(qǐng)問我單位分銷平臺(tái)銷售產(chǎn)品2000元，由客戶A支付，其中這2000元錢要給A的上級(jí)代理商傭金1000元，是直接由分銷平臺(tái)微信提現(xiàn)到個(gè)人余額，對(duì)方不能提供發(fā)票和個(gè)人信息，問題1.我方按什么金額確認(rèn)收入？問題2.支付給上級(jí)代理商的傭金如何處理，不能代扣個(gè)稅也不能提供發(fā)票。

老師好，請(qǐng)問我單位分銷平臺(tái)銷售產(chǎn)品2000元，由客戶A支付，其中這2000元錢要給A的上級(jí)代理商傭金1000元，是直接由分銷平臺(tái)微信提現(xiàn)到個(gè)人余額，對(duì)方不能提供發(fā)票和個(gè)人信息，問題1.我方按什么金額確認(rèn)收入？問題2.支付給上級(jí)代理商的傭金如何處理，不能代扣個(gè)稅也不能提供發(fā)票。

問題1：一個(gè)項(xiàng)目剩余款項(xiàng)不能收回，剩余在發(fā)出商的余額怎么處理？ 問題1:代付員工宿舍租金，收到物業(yè)開的專票，是否不能抵扣？

作為轉(zhuǎn)讓公司的承接方，賬是代理記賬公司做的，查看前期賬務(wù)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問題：1、其他應(yīng)付款-社保借方余額，原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減。（錢收不回來）2、其他應(yīng)付款-其他貸方余額，做的分錄是支付社保。（款付不出去） 請(qǐng)問要怎么調(diào)整才能把余額清掉。

問題1 5月8號(hào)收到2張5月8號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，1張是簽了3年只先付了為期3月物業(yè)管理費(fèi)4830元，進(jìn)項(xiàng)專票稅額273.4元；一張是簽了3年租賃房屋合同只先付了21546元租賃3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)普票，稅額是627.55元。（這2張票在1個(gè)合同里體現(xiàn)的）這個(gè)分錄寫什么合適？ 問題2 購(gòu)買空調(diào)5月23號(hào)已打款13300元，空調(diào)合同里顯示的1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額是1443元，另外1張進(jìn)項(xiàng)專票稅額180元，空調(diào)合同簽了1個(gè)。不過買的空調(diào)安裝不了，說是這月得加4500元換空調(diào)型號(hào)才能安裝上。這個(gè)分錄怎么寫合適？ 問題3 一個(gè)裝修合同總額是72449元，不過這次只支付了40%也就是28979.6元，剩余的錢合同里是顯示竣工之后分2次支付，已支付40%的進(jìn)項(xiàng)專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率，如果按9%稅率的話進(jìn)項(xiàng)專票稅額為2608.164元，沒收到發(fā)票，但是裝修合同發(fā)我了。這個(gè)需要怎么做合適？