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Q

老師，匯算清繳退稅怎么做賬務(wù)處理？

2022-10-28 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-28 09:46

你好；? ?? 借 銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 貸 以前年度損益調(diào)整 ；結(jié)轉(zhuǎn)：借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ? ?

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快賬用戶7988 追問 2022-10-28 09:53

好的，我們公司有個農(nóng)民工工資專戶，專戶開在外地的，前兩個月專戶銀行賬有部分沒有做，主要是打不到銀行回單，喊項(xiàng)目上的同事去打回單，柜臺只打了代發(fā)工資付款回單，其它的都不能打，我可以在這個月做賬補(bǔ)起嗎？

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齊紅老師 解答 2022-10-28 09:54

?你好；? ? 可以的； 可以補(bǔ)做賬的??

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快賬用戶7988 追問 2022-10-28 09:57

就做在10份，我不能反結(jié)帳回去做，財務(wù)報表上傳到稅務(wù)局了，這樣也沒有問題嗎？

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齊紅老師 解答 2022-10-28 09:58

?你好1；? ?在10月補(bǔ)做即可； 可以補(bǔ)做的??

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快賬用戶7988 追問 2022-10-28 10:00

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-28 10:02

?不客氣的；幫到你就好； 滿意請給予評價??

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你好；? ?? 借 銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 貸 以前年度損益調(diào)整 ；結(jié)轉(zhuǎn)：借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ? ?
2022-10-28
你好；? 　(1)收到退稅款 　　借：銀行存款 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　　(2)結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　同時： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配——未分配利潤
2022-06-08
金額不大，可以沖減當(dāng)期所得稅費(fèi)用的
2022-02-28
你好，匯算清繳后 ，退稅的賬務(wù)處理是 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2023-05-09
這個金額不大，可以沖減所得稅費(fèi)用的
2020-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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