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Q

匯算清繳收到退稅怎么做賬務(wù)處理啊

2021-07-12 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-12 13:03

你好 你用的哪個準則??

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快賬用戶5858 追問 2021-07-12 13:05

小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2021-07-12 13:18

借 銀行 貸應(yīng)交稅費 貸應(yīng)交稅費 貸未分配利潤?

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快賬用戶5858 追問 2021-07-12 13:19

不用通過以前年度損益科目嗎？

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快賬用戶5858 追問 2021-07-12 13:20

資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系對不上是什么原因呢？

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齊紅老師 解答 2021-07-12 13:30

小準則 沒有這個科目? ? 調(diào)整未分配利潤期初金額?

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快賬用戶5858 追問 2021-07-12 13:33

那改期初的話資產(chǎn)負債表就不平了

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齊紅老師 解答 2021-07-12 13:43

因為不平才調(diào)整的期初? 差額就是以前年度損益科目金額?

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你好 你用的哪個準則??
2021-07-12
你好，收到21年度匯算清繳退稅 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-07-06
你好；? 　(1)收到退稅款 　　借：銀行存款 　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 　　(2)結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　同時： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配——未分配利潤
2022-06-08
你好，做賬是這么做的。借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2024-06-03
你好，你涉及到退稅匯算清繳，你不想退的話，那你賬上就不需要做處理呀。
2022-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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