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你好： 2017年應(yīng)抵消的折舊金額：=(8萬-6萬)/10/2=1000 抵消母公司的收入成本借：營業(yè)收入 80000 貸：營業(yè)成本 60000 貸：固定資產(chǎn)原值 20000 抵消2017年的固定資產(chǎn)折舊借：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 1000 貸：管理費(fèi)用 1000 2018年應(yīng)抵消的折舊金額=(8萬-6萬)/10=2000 抵消2018年的固定資產(chǎn)折舊借：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 2000 貸：管理費(fèi)用 2000

2022-10-26

1.?抵銷固定資產(chǎn)原價(jià)中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤： - 母公司將成本80000元產(chǎn)品以90000元賣給子公司，未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤為90000 - 80000 = 10000元。 - 分錄為：借：營業(yè)收入 90000 貸：營業(yè)成本 80000 固定資產(chǎn)——原價(jià) 10000 2.?抵銷因未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤多計(jì)提的折舊： - 由于固定資產(chǎn)原價(jià)多計(jì)10000元，按直線法10年折舊且不考慮凈殘值，每年多計(jì)提折舊10000÷10 = 1000元。 - 分錄為：借：固定資產(chǎn)——累計(jì)折舊 1000 貸：管理費(fèi)用 1000

2025-01-08

你好同學(xué)，稍等回復(fù)您

2022-12-15

借，營業(yè)收入66 貸，營業(yè)成本50 固定資產(chǎn)16 借，固定資產(chǎn)1.6 貸，管理費(fèi)用1.6

2022-12-15

快賬用戶8792 追問 2022-10-26 18:30

老師 2018年不用抵折舊嗎

快賬用戶8792 追問 2022-10-26 18:31

2018年抵折舊是不是還要有一個(gè)分錄

齊紅老師解答 2022-10-26 18:32

2018年需要抵消折舊， 2018年應(yīng)抵消的折舊金額=(8萬-6萬)/10=2000 抵消2018年的固定資產(chǎn)折舊借：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 2000 貸：管理費(fèi)用 2000

快賬用戶8792 追問 2022-10-26 18:36

說錯(cuò)了是2018年不是應(yīng)該還有一個(gè)抵原值的分錄嗎

齊紅老師解答 2022-10-26 18:45

你好，是的，在合并底稿中2017年的抵消憑證都是要帶過來的。我前面的分錄是只列了當(dāng)期新增的分錄。有一些公司用的合并軟件是只需要錄入當(dāng)期新增的抵消憑證就可以的。如果是excel手工合并，考慮帶下2017年的抵消憑證，的2018年抵消分錄是：借：年初未分配利潤? ?20000 貸：固定資產(chǎn)原值? ? 20000 借：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊3000 貸：管理費(fèi)用 2000 貸：年初未分配利潤1000

快賬用戶8792 追問 2022-10-26 19:00

對對是的我們就是要求這個(gè)

謝謝老師辛苦了

齊紅老師解答 2022-10-26 19:06

不客氣，祝您學(xué)習(xí)工作愉快！