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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),進(jìn)銷差額可不可以不通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,直接把進(jìn)銷差額直接轉(zhuǎn)到到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2022-10-26 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-26 15:42

你好;?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?

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快賬用戶6081 追問 2022-10-26 15:45

可不可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-10-26 15:48

你好;? 不可以 ; 走轉(zhuǎn)出未交增值稅過度下? ?

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快賬用戶6081 追問 2022-10-26 15:49

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-26 15:55

?不客氣的;幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)??

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你好;?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-10-26
你好,同學(xué),是你的分錄沒有問題
2024-01-25
可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
可以的,可以這么做的。
2023-10-09
同學(xué),你好 銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差是必須通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡
2022-04-04
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