老師你好，想問(wèn)下您 ，就是我們?cè)诮衲?月份的時(shí)候，我們給廠家付了一筆滯納金1萬(wàn)，當(dāng)時(shí)那個(gè)財(cái)務(wù)軟件做不了憑證，只能以費(fèi)用的方式處理，就做了費(fèi)用支出，，但是現(xiàn)在我們要給廠家付款，廠家又用這筆滯納金低了貨款，本應(yīng)該付款19萬(wàn)，現(xiàn)在用滯納金低了1萬(wàn)，就再支付18萬(wàn)，像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件，在7月份的時(shí)候換的新軟件，現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬(wàn)

老師，我在10月份做過(guò)一筆賬，把員工報(bào)銷(xiāo)里的其中有一筆2000元的投影儀直接計(jì)入管理費(fèi)用辦公用品了，但是現(xiàn)在才想起來(lái)，應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)，那我現(xiàn)在怎么調(diào)這些賬呢？

上繳應(yīng)繳財(cái)政款-住宿費(fèi)時(shí)發(fā)現(xiàn)重復(fù)上繳了一次住宿費(fèi)，之后向教育廳申請(qǐng)了撤銷(xiāo)，但是教育廳是全額返還了回來(lái)，返還做賬時(shí)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)把多繳的那筆，貸方記應(yīng)繳財(cái)政款-住宿費(fèi)沖回，那么請(qǐng)問(wèn)在預(yù)算會(huì)計(jì)里，這筆多繳的應(yīng)放到哪個(gè)科目呢？是不是說(shuō)，預(yù)算會(huì)計(jì)我先按總返還的那筆錢(qián)（包括多上繳的）確認(rèn)收入，然后再用事業(yè)支出去沖多上繳的那筆收入，收支相抵這樣嗎？

老師，如果2016年就有一個(gè)固定資產(chǎn)（稅控機(jī)）金額4555元一直掛在賬上，是剛建立新賬套的時(shí)候錄入的期初余額，現(xiàn)在是2021年，要做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)掉，里面有管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，那么現(xiàn)在2021年7月我應(yīng)該怎么做一筆分錄去結(jié)轉(zhuǎn)掉呢？

老師，您好，我剛剛在整理憑證的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)7月的一筆報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)多計(jì)了170元，那現(xiàn)在怎么辦呢？我用軟件做賬的，現(xiàn)在是應(yīng)該那筆差旅費(fèi)完全沖掉，重新入賬呢？還是只沖減多計(jì)的那170元呢？