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小規(guī)模納稅人季報增值稅。開的普通發(fā)票免稅的報稅的報表如何填寫

2022-10-25 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-25 15:33

你好 小于45填寫 10? 大于填寫 12和和減免表?

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快賬用戶8128 追問 2022-10-25 15:34

那我上個季度填錯了咋辦

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快賬用戶8128 追問 2022-10-25 15:37

是直接填發(fā)票上的金額。不要換算吧。因為上面直接稅額欄是免稅

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齊紅老師 解答 2022-10-25 15:41

免稅的發(fā)票不需要換算的呀，因為沒有稅率，沒有稅款。

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快賬用戶8128 追問 2022-10-25 15:54

好的，那上個季度報錯了，能改嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-25 16:03

你好，可以更正申報處理。

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快賬用戶8128 追問 2022-10-25 16:13

直接在稅務(wù)局系統(tǒng)更正，還是要到現(xiàn)場去

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-25 16:13

兩種操作方法都可以的。

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快賬用戶8128 追問 2022-10-25 16:20

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-25 16:27

不客氣，祝您工作愉快。

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你好 小于45填寫 10? 大于填寫 12和和減免表?
2022-10-25
你好，是填寫一下其他免稅銷售額里面。
2023-01-11
你好！這個你填入小微企業(yè)免稅銷售額
2024-07-15
同學(xué)你好 只要屬于小規(guī)模，稅率是3%的，都是免稅的
2022-10-17
你好在主表其他免稅銷售額和減免明細表，最后一行填寫。
2021-12-30
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