前幾年他們有掛應(yīng)付賬款預(yù)提成本，現(xiàn)在可以沖掉些嗎？是我要對(duì)應(yīng)之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本憑證嗎？還是直接沖成本就行？
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？借助于業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？匯算清交調(diào)增了嗎？
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我沖回之前多計(jì)提的憑證。比如是這個(gè)要沖掉 就做借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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20年以前，會(huì)計(jì)預(yù)提的業(yè)務(wù)提成，當(dāng)時(shí)做的分錄是 借：主營(yíng)成本 。。 貸：其他應(yīng)付款。。。 我現(xiàn)在要不要給他沖掉？如果沖走以前年度損益，還是怎么操作
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老師，我發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)在2021年暫估了15萬(wàn)的成本一直沒(méi)有沖掉，我現(xiàn)在可以直接紅沖嗎？直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-150000，貸：應(yīng)付賬款-暫估-150000，這樣可以嗎？
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前幾年他們有掛應(yīng)付賬款預(yù)提成本，現(xiàn)在可以沖掉些嗎？是我要對(duì)應(yīng)之前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本憑證嗎？還是直接沖成本就行？
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前好幾年也不知道什么時(shí)候掛了預(yù)提費(fèi)用，可能提了一直忘記沖銷了，我看后面也有成本的，現(xiàn)在能用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖掉一些嗎？
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您好，25年發(fā)現(xiàn)往期填報(bào)的23年度的工商年報(bào)里的醫(yī)保基數(shù)不對(duì)，當(dāng)時(shí)是根據(jù)稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里自動(dòng)生成的基數(shù)累加的，今年發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)月的基數(shù)代入的不對(duì)，社保繳費(fèi)是對(duì)的，1、可以不做修改嗎？24年報(bào)完以后也沒(méi)有跳出異常，也并沒(méi)有其他錯(cuò)誤，稅務(wù)系統(tǒng)里帶出的基數(shù)就是不對(duì)的，不是人為錯(cuò)誤，2、25年一般只對(duì)當(dāng)年填報(bào)的24年的數(shù)據(jù)做審核對(duì)嗎？
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老師，客戶用房子抵扣貨款，我公司繳納房產(chǎn)契稅，印花稅怎么做分錄？
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老師，是不是在第三方平臺(tái)購(gòu)買機(jī)票后，如果要做進(jìn)賬，不能單單開(kāi)具發(fā)票，還要打印這樣的登記卡出來(lái)是吧？才能計(jì)算9%的進(jìn)賬。是發(fā)票金額（含燃油基建）/1.09*0.09去計(jì)算是吧？
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老師，現(xiàn)在注冊(cè)公司需要驗(yàn)資嗎？
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老師，我第一次遇見(jiàn)差額征收，是什么意思
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您好，25年發(fā)現(xiàn)往期填報(bào)的23年度的工商年報(bào)里的醫(yī)?；鶖?shù)不對(duì)，當(dāng)時(shí)是根據(jù)稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里自動(dòng)生成的基數(shù)累加的，今年發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)月的基數(shù)代入的不對(duì)，1、可以不做修改嗎？24年報(bào)完以后也沒(méi)有跳出異常，2、25年一般只對(duì)當(dāng)年填報(bào)的24年的數(shù)據(jù)做審核對(duì)嗎？
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老師，我與a公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，我收到b公司的商票其實(shí)是a公司的，我做分錄借應(yīng)收票據(jù)-b公司 貸應(yīng)收賬款a公司 商票到期提示付款借銀行存款 貸應(yīng)收票據(jù)-b公司 對(duì)嗎
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公司的實(shí)收資本是張三公司實(shí)繳50萬(wàn) 李四公司實(shí)繳20萬(wàn) 現(xiàn)在李四公司把股份全部轉(zhuǎn)給張三公司 。那么李四實(shí)繳的20萬(wàn)是不是就轉(zhuǎn)給了張三公司 實(shí)際就是50+20=70萬(wàn)
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這道題的第4問(wèn)，計(jì)算最低售價(jià)要考慮B的固定制造費(fèi)用嗎謝謝
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老師，請(qǐng)教一下，我們公司投資了另一家公司，現(xiàn)在收到分紅，我分錄就是借銀行存款，貸投資收益。因?yàn)閮杉叶际怯邢薰?，分紅時(shí)是不產(chǎn)生稅的，對(duì)嗎？
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不是很清楚，就看他掛有賬
你看一下這個(gè)應(yīng)付賬款在貸方嗎？如果是的話，應(yīng)該就是借助業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
在貸方，那現(xiàn)在可以沖掉些嗎？
掛了好幾年具體什么情況也不清楚
那現(xiàn)在怎么沖掉呢
你好，匯算清交知道怎么調(diào)整的嗎？如果不知道的話，借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
不知道呢，主要之前也不知道什么情況
你好，不知道的情況下，對(duì)方應(yīng)該是沒(méi)有調(diào)整，如果調(diào)整了的話，他需要紅沖發(fā)票的，他也沒(méi)有紅沖發(fā)票。
那我現(xiàn)在是可以進(jìn)來(lái)一些發(fā)票沖一點(diǎn)成本把他慢慢抵掉是吧？
那現(xiàn)在沖不是借應(yīng)付賬款-預(yù)提成本，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘛，那這個(gè)成本發(fā)票對(duì)應(yīng)公司名稱，那給這個(gè)公司銀行付款怎么做呢？
對(duì)的，是的，需要這么做的。
你紅沖上面這個(gè)預(yù)提的成本，然后再做發(fā)票的就可以。