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你好，如果是一般納稅人單位，是這樣處理的?

2022-10-24

愛(ài)思考的同學(xué)，這樣操作是沒(méi)有影響的哈！

2023-12-14

同學(xué)您好，借：營(yíng)業(yè)稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸：銀行存款

2024-03-13

一般納稅人補(bǔ)增值稅：計(jì)提時(shí)，借相關(guān)成本費(fèi)用，貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅檢查調(diào)整”；結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅檢查調(diào)整”，貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”；繳納時(shí)，借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”，貸 “銀行存款”。補(bǔ)附加稅：計(jì)提時(shí)，借 “稅金及附加”，貸各應(yīng)交附加稅科目；繳納時(shí)，借各應(yīng)交附加稅科目，貸 “銀行存款”。小規(guī)模納稅人補(bǔ)增值稅：計(jì)提時(shí)，借相關(guān)成本費(fèi)用，貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅”；繳納時(shí)，借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅”，貸 “銀行存款”。補(bǔ)附加稅：同一般納稅人，計(jì)提借 “稅金及附加”，貸各應(yīng)交附加稅科目；繳納借各應(yīng)交附加稅科目，貸 “銀行存款”。

2025-04-22

增值稅分錄計(jì)提補(bǔ)稅：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅檢查調(diào)整查補(bǔ)轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅檢查調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅補(bǔ)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅貸：銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整：借：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整附加稅分錄補(bǔ)提附加稅：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交城建稅、應(yīng)交教育費(fèi)附加等（按具體附加稅種類）繳納附加稅：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交城建稅、應(yīng)交教育費(fèi)附加等貸：銀行存款若涉及滯納金，分錄為：借：營(yíng)業(yè)外支出貸：銀行存款。執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可按未來(lái)適用法計(jì)入當(dāng)期損益

2025-04-21