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麻煩解答一下稅務(wù)會計這2道題，求解要過程！

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2022-10-23 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-23 14:55

同學(xué)，您好，稍等一下，老師馬上給您解答

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齊紅老師 解答 2022-10-23 15:02

（1）個人所得稅：50000×（1-20%）×（1-30%）×20%=5600 借：應(yīng)付職工薪酬50000，貸：銀行存款44000，應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅5600，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅5600，貸：銀行存款5600

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齊紅老師 解答 2022-10-23 15:05

（2）職工福利費扣除限額為工資支出的14%，350×14%=49，實際發(fā)生60，所以應(yīng)調(diào)增60-49=11萬元

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齊紅老師 解答 2022-10-23 15:06

工會經(jīng)費的扣除限額為工資支出的2%，350×2%=7萬，實際發(fā)生5萬，沒有超過限額7萬，不需要調(diào)增

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齊紅老師 解答 2022-10-23 15:08

職工教育經(jīng)費扣除限額為8%，350×8%=28萬元，實際發(fā)生38萬元，應(yīng)調(diào)增38-28=10萬元

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齊紅老師 解答 2022-10-23 15:08

三項經(jīng)費合計調(diào)增11+10=21萬元

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同學(xué)，您好，稍等一下，老師馬上給您解答
2022-10-23
1借應(yīng)收賬款678000 貸主營業(yè)務(wù)收入600000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅78000 借主營業(yè)務(wù)成本400000 貸庫存商品400000
2022-10-23
你好需要計算做好了發(fā)給你
2022-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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