老師好，7月記賬發(fā)現(xiàn)6月社保忘計提了，現(xiàn)在可以再在6里補計提分錄嗎？
同學(xué)，你好，可以的，因為都是一年里面的業(yè)務(wù)。
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Q
老師，我司發(fā)6月份工資扣7月份社保，我當時在計提6月份工資的時候，只計提了6月份買社保員工的工資，現(xiàn)在人事發(fā)的6月份工資表中包含7月份買社保的員工，那現(xiàn)在是要在7月份補計提6月份的工資嗎
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Q
老師 6、7月份的社保費用忘了計提 可以做到8月份嗎
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老師，員工7月開始在我們單位繳納社保，但是往前補了3個月的，就是補交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計提該員工的社保，這種情況，7月份記賬的時候，需要做計提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎？還是直接做繳納的分錄，不做計提的？
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Q
老師好，上個月計提1月社保的時候忘記計提社保和公積金單位的部分了。現(xiàn)在補一個這樣的分錄可以嗎？
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老師好，請問21年10月的社保忘記計提了，補在22年可以嗎
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好的，那會不會影響到二季度的資產(chǎn)負債表和利潤表？
不會的，不會的，這個沒關(guān)系的
OK，謝謝。是所有的計提都不影響財務(wù)報表嗎？
是的，是的，都不影響的。
好，跨年就影響了，對嗎？
是的，跨年就不行了哦
哦，老師，跨年后賬務(wù)怎么處理呀？
通過以前年度損益調(diào)整
好的，謝謝
不客氣，很高興幫你解答
老師好，借以前年度損益調(diào)整，貸什么科目呀？
貸方就是正常的科目，只有費用和成本類的通過以前年度損益調(diào)整
好的，明白了
不客氣，很高興幫你解答