.A公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月10賣給B公司商品15萬(wàn)已開出發(fā)票3月8號(hào)采購(gòu)庫(kù)存商品12萬(wàn)取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票用銀行支付。3月20號(hào)洽談業(yè)務(wù)請(qǐng)客戶吃飯現(xiàn)金付款5000元，3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬(wàn)元，3月31號(hào)計(jì)提本月工資15500。（1）請(qǐng)寫出上述所涉及到的會(huì)計(jì)分錄（2）請(qǐng)算出A公司需要繳納增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅（7%），教育費(fèi)附加（3%），地方教育附加（2%），印花稅（3‰）分別是多少？
你好需要計(jì)算做好了給你
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1、（1）甲公司（一般納稅人）于2021年7月3日，向乙公司銷售A產(chǎn)品一批，增值稅專用發(fā)票注明：金額60萬(wàn)元，稅額78000元；同時(shí)以現(xiàn)金支票向丁公司支付代墊運(yùn)費(fèi)，增值稅專用發(fā)票注明：金額1萬(wàn)元，稅額900元。貨已發(fā)出，附現(xiàn)金折扣條件（2/10，1/20，n/30）。（2）假如乙公司7月12號(hào)支付貨款。（3）假如乙公司7月22號(hào)支付貨款。（4）假如乙公司8月12號(hào)支付貨款。2、（1）甲公司（一般納稅人）于2021年5月2日收到乙公司簽發(fā)的期限為6個(gè)月的銀行承兌匯票一張（票面利率4%）用來(lái)償還前欠貨款100萬(wàn)元。（2）7月2日，甲公司因急需資金，持票到開戶銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)（貼現(xiàn)率為6%），銀行受理（帶追索權(quán)）并辦好相關(guān)手續(xù)。（3）11月2日，乙公司開戶銀行履約付款。3、接例2，假如7月2日甲公司貼現(xiàn)時(shí)不帶追索權(quán)，作出貼現(xiàn)日的會(huì)計(jì)分錄。要求：作出甲公司以上業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄，遇計(jì)算列出計(jì)算步驟。
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甲公司為小規(guī)模公司，主要經(jīng)營(yíng)范圍是銷售五金產(chǎn)品，2022年1月購(gòu)進(jìn)網(wǎng)格布14萬(wàn)蓄電池7，萬(wàn)水性防漆17萬(wàn)，用銀行支付已取得進(jìn)項(xiàng)普票，一月把購(gòu)進(jìn)的網(wǎng)格布賣給乙公司，賣了17萬(wàn)，二月與丙公司合作把蓄電池賣給了丙公司，賣了九萬(wàn)，三月把水性防漆平均賣給了乙、丙兩個(gè)公司，每個(gè)公司收取10萬(wàn)乙開普票，丙開專票發(fā)票，發(fā)票供貨時(shí)已開具，（1）請(qǐng)寫出上述會(huì)計(jì)分錄（2）請(qǐng)算出甲公司所繳納的增值稅城市維護(hù)建設(shè)稅7%教育費(fèi)附加3%地方教育費(fèi)附加2%印花稅3‰分別是多少？（3）若3月28號(hào)丙把10萬(wàn)的水性防漆退回，甲把發(fā)票作廢，請(qǐng)算出增值稅城市建維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加地方教育附加印花稅分別多少？
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B公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月20日賣給c公司商品15萬(wàn)已開出發(fā)票，3月8號(hào)采購(gòu)庫(kù)存商品12萬(wàn)取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票用銀行支付，3月20日洽談業(yè)務(wù)請(qǐng)客戶吃飯現(xiàn)金付款400元，3月25日銀行收到c公司付的貨款15萬(wàn)，3月31具體本月工資15萬(wàn)元（1）請(qǐng)寫出上述所涉分錄（2）請(qǐng)算出b公司需繳納的增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅7%，教育費(fèi)附加3%地方教育費(fèi)附加2%印花稅3‰分別是多少？
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.A公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月10賣給B公司商品15萬(wàn)已開出發(fā)票3月8號(hào)采購(gòu)庫(kù)存商品12萬(wàn)取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票用銀行支付。3月20號(hào)洽談業(yè)務(wù)請(qǐng)客戶吃飯現(xiàn)金付款5000元，3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬(wàn)元，3月31號(hào)計(jì)提本月工資15500。（1）請(qǐng)寫出上述所涉及到的會(huì)計(jì)分錄（2）請(qǐng)算出A公司需要繳納增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅（7%），教育費(fèi)附加（3%），地方教育附加（2%），印花稅（3‰）分別是多少？
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2.甲公司為小規(guī)模公司主要經(jīng)營(yíng)范圍是銷售五金產(chǎn)品，2022年1月購(gòu)進(jìn)網(wǎng)格布14萬(wàn)，蓄電池7萬(wàn)，水性防銹漆17萬(wàn)用銀行支付已取得進(jìn)項(xiàng)普票，1月把購(gòu)進(jìn)的網(wǎng)格布賣給乙公司賣了17萬(wàn)，2月與丙公司合作，把蓄電池賣給了丙公司賣了9萬(wàn)，3月把水性防銹漆平均賣給了乙丙兩個(gè)公司每個(gè)公司收取10萬(wàn)。乙開普票，丙開專票，發(fā)票供貨時(shí)已開具。（1）請(qǐng)寫出上述涉及到的會(huì)計(jì)分錄（10分）（2）請(qǐng)算出甲公司所需繳納的增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅（7%），教育費(fèi)附加（3%），地方教育附加（2%），印花稅（3‰）分別是多少？（10分）。（3）若3月28號(hào)丙把10萬(wàn)的水性防銹漆退回，甲把發(fā)票作廢請(qǐng)算出增值稅城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育附加，印花稅分別為多少？（10分）。需要計(jì)算可以幫忙解答嗎
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您好老師，我們是建筑公司，有掛靠，然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn)，企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了，然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi)，7點(diǎn)多，增值稅稅負(fù)率1.45左右，所得稅稅負(fù)率0.8左右，而且還是個(gè)異地項(xiàng)目，我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢，老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了，讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算，掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷，人工成本是直接坐到我們賬里的，不開發(fā)票，這種怎么計(jì)算
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老師，我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目，它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的，我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式？ 我要是這樣列式的話，我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了，這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
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我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的，現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來(lái)？
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轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位，如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
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老師，分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字，什么時(shí)候用相反分錄？
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請(qǐng)問每個(gè)月做賬，先計(jì)提本月工資，在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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高新技術(shù)企業(yè)中，有的公司使用的是研發(fā)支出科目，期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用（可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化），有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目，直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣？
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老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
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已認(rèn)證的發(fā)票，隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票，如何入賬，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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老師，商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
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