k3金蝶，發(fā)票金額與數(shù)量大于外購入庫的，因為有破損我們直接拒收了，但是對方財務開票的時候計算了了破損量，她們按他們流程給我們開票，退貨部分下月直接從他們系統(tǒng)沖減，那這種情況我怎么做賬呢？并且根據(jù)銷售出庫下推發(fā)票與我實際開的發(fā)票不相符

請問，我們采購100件貨品，總金額1000元，到貨的時候破損了兩件，金額20元，業(yè)務員當時就把這20元賠給我們了，貨也沒有拿走，給我們開的發(fā)票也是100件1000元。但我們實際入庫只有98件，現(xiàn)在的問題就是我們收到的采購發(fā)票數(shù)量和庫房入庫數(shù)量不一致，進項發(fā)票多的部分怎么處理，收到的賠償錢20元怎么處理？

老師，就是我們公司，上個月，先預付貨款，然后到貨入庫，但是入庫金額少了（有破損金額），發(fā)票金額還是付款金額，就是我先做了借：預付賬款1000貸銀行存款1000，到貨入庫發(fā)票也到了，做了借：庫存商品885，應交稅費應交增值稅（進項稅）115 貸：預付賬款1000，就是因為有破損100，供應商又開了沖紅發(fā)票100，我這樣做，借：庫存商品-88.5 應交稅費-11.5貸：預付賬款-100,嗎，還是怎么做

老師 客戶給我們發(fā)貨有破損，就少開了破損金額的發(fā)票，但是我應付單下推專票的時候金額就跟發(fā)票金額不一致了 這樣的話怎么處理呢

老師，我們洗滌行業(yè)，破損的我們需要承擔，我們開票金額是洗滌費金額，但是對方回款是洗滌費減賠償，我們開票金額和收款金額不一致，我們的意思是開票金額=洗滌費-賠償，這樣我們的收款和開票是一致的。但是對方不愿意，說是稅務局要求，賠償不能減少開票金額，這個怎么處理呢