老師，您好，請問原材料已經(jīng)收到，但是發(fā)票沒有收到，還怎么做賬？如果次月發(fā)票收到了又怎么做賬？
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
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老師，買的原材料，已經(jīng)付款了，也已經(jīng)收到貨了，但是還沒收到發(fā)票，這樣的話，怎么做賬，一般都是買材料累計(jì)一定數(shù)額，對方一起開票，這種做賬，怎么查到應(yīng)該還有多少票沒收到
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老師好，我們當(dāng)月采購的原材料，款也在當(dāng)月付了，但是發(fā)票還沒收到下月開的，當(dāng)月怎樣做賬，下月收到發(fā)票又該怎樣做賬。
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老師您好，我看我公司之前的會計(jì)做賬，收到原材料且付款了，沒有收到發(fā)票，是借：原材料，貸：銀行存款。次月收到發(fā)票，又記了借：原材料，貸：預(yù)付賬款。這是不是記錯(cuò)了呀？但是我看電子明細(xì)賬上沒有第二筆的借：原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀？
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老師您好，我看我公司之前的會計(jì)做賬，收到原材料且付款了，沒有收到發(fā)票，是借：原材料，貸：銀行存款。次月收到發(fā)票，又記了借：原材料，貸：預(yù)付賬款。這是不是記錯(cuò)了呀？但是我看電子明細(xì)賬上沒有第二筆的借：原材料。這正確的應(yīng)該怎么處理呀？
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老師您好，公司購買的原材料已經(jīng)入庫，全部貨款已付，但是沒收到發(fā)票，這個(gè)月賬上的原材料又不夠，針對這個(gè)已付款貨已到，票未到的情況怎么做賬
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你好老師。公司批發(fā)零售藥品，給46家門店送貨藥品，做賬每個(gè)品記賬太費(fèi)勁有什么好辦法嗎？老會計(jì)的記賬方法是不按品進(jìn)銷記賬，采購按供應(yīng)商記金額銷售按客戶門店。這種記賬方法可行嗎有沒有風(fēng)險(xiǎn)，我應(yīng)該沿用老會計(jì)的方法還是按品記賬還是有什么其他好辦法？
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老師，票收到的話，可以不紅沖， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款（發(fā)票金額） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)數(shù)） 這樣可以嗎？老師
你好，也行的， 沒問題
這樣是不是容易出錯(cuò)呢
同學(xué)您好，是的不易核對
那我還是按照老師的思路做吧
你好，可以的， 我 們推薦的是實(shí)操最好用的
老師如果這樣的話，紅沖的憑證下邊是不是需要附一張紅字的入庫單
發(fā)票入賬的時(shí)候，憑證后邊在附一張藍(lán)字的入庫單，我怎么感覺沒必要呢？
同學(xué)您好，次月沖回就回復(fù)到?jīng)]估之前的，易于清理
老師不太懂什么意思，因?yàn)榛A(chǔ)比較薄弱，您再指導(dǎo)一下
暫估多少就沖多少清理就只需清當(dāng)月的
老師分錄我懂，就是原始憑證附什么不明白，紅沖的時(shí)候，是不是要附紅字的入庫單，發(fā)票入賬的時(shí)候，是不是要再寫張藍(lán)字入庫單
不要紅字的入庫單，發(fā)票入賬的時(shí)候， 做分錄就可以了
那我理解的就對了，謝謝老師
不客氣，有空給五星好評:,