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Q

一般納稅人凈利潤為261185.87元，企業(yè)所得稅是多少？

2022-10-18 23:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-18 23:33

你好，企業(yè)所得稅是6697.07

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快賬用戶6391 追問 2022-10-18 23:35

這個季度要申報企業(yè)所得稅，我做賬是不是要先計提企業(yè)所得稅，然后再生成報表再報企業(yè)所得稅？

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齊紅老師 解答 2022-10-18 23:38

你如果賬做完了，就可以查看利潤表，根據(jù)利潤表上的利潤總額來計提所得稅的

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快賬用戶6391 追問 2022-10-18 23:59

計提所得稅會影響利潤表的金額？

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齊紅老師 解答 2022-10-19 00:05

是的? 利潤表上? 利潤總額-所得稅=凈利潤

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快賬用戶6391 追問 2022-10-19 00:07

老師我想問的是季度申報報表到底是按計通企業(yè)所得稅后的利潤表申報利潤表？還是按沒計提企業(yè)所得稅前生成利潤表申報利潤表？

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齊紅老師 解答 2022-10-19 00:08

申報的時候是按計提后的利潤表來申報的

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快賬用戶6391 追問 2022-10-19 00:10

計提后和計提前的利潤表不一樣？

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齊紅老師 解答 2022-10-19 00:12

是的呀? 你看下利潤表的結(jié)構(gòu)就知道? ?利潤表里有所得稅項目，你提前后提前后數(shù)據(jù)肯定不一樣了

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你好，企業(yè)所得稅是6697.07
2022-10-18
261185.87*2.5% 小型微利企業(yè)的按照這個。
2022-10-19
你好，這個企業(yè)所得稅是這么算的。400萬*25%
2021-12-31
您好，根據(jù)年累計的利潤總額，年累計的利潤總額乘以2.5%減去之前預(yù)繳 這個是利潤100萬以內(nèi)的。
2022-10-05
你好年累計利潤這些的 小型微利企業(yè)的按5*2.5%
2022-10-15
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