老師，問(wèn)題找到了，資產(chǎn)比負(fù)債+所有者權(quán)益多了2000，是出在計(jì)提印花稅的問(wèn)題上， 我做了一筆計(jì)提印花稅的分錄， 借稅金及附加2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交印花稅2000 怎么就錯(cuò)了呢

這個(gè)是作為結(jié)轉(zhuǎn)不成功的，你看一下

結(jié)轉(zhuǎn)成功了的，下面有列明

你看一下管理費(fèi)用那邊，是不是有問(wèn)題 我看了一下，是負(fù)數(shù)的

這個(gè)計(jì)提是在借方，就是結(jié)轉(zhuǎn)飯貸方，沒(méi)錯(cuò)啊

這個(gè)你看一下數(shù)據(jù)，是不是有跟資產(chǎn)負(fù)債表的差額對(duì)上

金額就是這個(gè)計(jì)提印花稅的，差數(shù)就是這個(gè)

你系統(tǒng)結(jié)賬了嗎嗎

報(bào)表都不平怎么結(jié)賬？目前只是審核和過(guò)賬了，拉一下負(fù)債表發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，就來(lái)問(wèn)你們的

你這個(gè)嘗試一下，把計(jì)提印花稅的分錄先刪除，看一下平了沒(méi)有

刪了就是對(duì)的

刪除了是對(duì)的