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Q

老師您好，小規(guī)模納稅人有退稅的如何做賬務(wù)處理呢？

2022-10-17 20:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-17 20:20

具體的是哪一個稅款的？

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快賬用戶1099 追問 2022-10-17 20:22

銀行回單看不出是哪一個稅款，在哪里可以知道退的是什么稅呢？

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:25

你看一下你之前有申請過嗎？是不是企業(yè)所得稅退回的？

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快賬用戶1099 追問 2022-10-17 20:44

已經(jīng)查到，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:51

不用客氣 工作愉快

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具體的是哪一個稅款的？
2022-10-17
你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
2020-10-14
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 假如交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2023-07-26
您好，只是申報錯了，我們賬上沒有錯，要調(diào)成賬表一致 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (實繳的金額) 貸：銀行 (實繳的金額) 下次申報也是根據(jù)申報數(shù)據(jù)來做分錄就可以了
2024-07-31
你好? ?你們生活服務(wù)不是減免增值稅的嗎 。? ?
2020-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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